新建区公共就业人才服务局2021年度部门决算

目    录

第一部分  新建区公共就业人才服务局概况

    一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  新建区公共就业人才服务局部门概况

一、部门主要职能

新建区公共就业人才服务局为副科级全额拨款事业单位，直属区人力资源和社会保障局管辖，主要职责和任务是负责全区就业和再就业工作。

1.为全区劳动者免费提供就业政策法规咨询、职业供求信息、市场工资指导价位信息、职业指导和职业介绍，对就业困难人员实施援助和其他公共就业服务；

2.为全区符合条件的创业人员发放小额担保贷款并负责到期回收；

3.负责全区范围内失业保险金收缴、发放和失业职工管理工作；

4.免费提供办理就业、失业登记等事务性服务；

5.负责失业人员和劳动力技能培训工作，免费提供职业培训信息发布服务；负责城乡创业人员的创业培训工作；负责组织青年职业见习和创业见习工作；

6.负责人事档案的托管、档案审查、招聘人员工资晋级晋档、申报改制单位人员退休及协助人力资源主管部门审批退休等事宜。

二、部门基本情况

新建区公共就业人才服务局为区人力资源和社会保障局的副科级公益一类事业单位, 核定内设机构13个,分别为办公室、考核股、就业援助股、人力资源股、职业培训股、失业保障股、创业贷款服务股、人事代理股、基金财务股、创业指导股、人才服务股、农民工工作股、驻江西新建经开区就业创业服务办公室;本部门2021年年末实有人数46人，其中在职人员41人，离休人员 0 人，退休人员 14 人，其他人员5人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计 3519 万元，其中年初结转和结余677万元，较2020年减少956 万元，减少21.36 %；本年收入合计2842万元，较2020年减少1289万元，减少31.2 %，主要原因是：项目资金减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3519万元，占 100 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计3519 万元，其中本年支出合计 2842万元，较2020年减少957 万元，减少25.19%，主要原因是：项目资金减少；年末结转和结余为0万元。

本年支出的具体构成为：基本支出1446万元，占41 %；项目支出2073万元，占 59 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为3519 万元，决算数为3519万元，完成年初预算的 100 %。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为2067万元，决算数为2067万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照年初预算数执行。

（二）卫生健康支出年初预算数为32万元，决算数为32万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照年初预算数执行。

（三）住房保障支出年初预算数为27万元，决算数为27万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照年初预算数执行。

（四）农林水支出（项目支出）初预算数为1393万元，决算数为1393万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照年初预算数执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 1796 万元，其中：

（一）工资福利支出623万元，较2020年增加120 万元，增加23 %，主要原因是：新招录4名职工，工资福利相应增加。

（二）商品和服务支出182万元，较2020年减少12万元，下降6%，主要原因是：开源节流。

（三）对个人和家庭补助支出640万元，较2020年减少436 万元，主要原因是：项目支出减少。

（四）资本性支出10万元，较2020年减少13 万元，下降56%，主要原因是：减少了去年购车的费用。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为15.9 万元，决算数为7.67万元，完成预算的47 %，决算数较2020年增减少10.4万元，减少57%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为 6.3 万元，决算数为 0.16万元，完成预算的1%，较2020年增加0,16万元，主要原因是产生一笔公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 7.51万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为 0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为9.6万元，决算数为7.51万元，完成预算的78.28%，决算数较2020年减少10.67万元，降低58.69%，主要原因是减少公务用车购置费，年末公务用车保有 2 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出182万元，较2020年减少34万元，主要原因是：减少车辆购置等费用支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额 10 万元，其中：政府采购货物支出 10 万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开9表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是公务用车。

九、预算绩效情况说明

2021年我部门无预算项目。

第四部分  名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公经费”：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

五、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

六、政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。