目    录

第一部分  南昌市新建区社会保险事业服务中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 

南昌市新建区社会保险事业服务中心年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》    

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算"三公"经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分  南昌市新建区社会保险事业服务中心年预算情况说明 

一、年单位预算收支情况说明

二、年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市新建区社会保险事业服务中心概况

一、单位主要职责

1、参与拟订全区基本养老保险、工伤保险政策并负责组织实施、宣传等，推进全区社保经办服务体系建设等事务性工作。

2、承担制定全区基本养老保险、工伤保险经办管理服务内控制度及工作规划、管理制度、工作规范、业务规程、基金管理使用办法等行政辅助工作并组织实施。

3、承担全区基本养老保险、工伤保险及职业年金登记、缴费基数及费率核算等事务性工作；承担个人权益记录、征缴计划、待遇支付等事务性工作。

4、承担全区基本养老保险基金、工伤保险基金的运行、管理、支付与结算、预决算草案编制、会计核算等事务性工作。

5、协助做好全区基本养老保险、工伤保险稽核工作；承担基本养老保险、工伤保险基金反欺诈工作；参与对违反社会保险法律法规的行为依法进行行政处理。

6、负责汇总编制全区基本养老保险、工伤保险年度、季度、月度财务及业务统计报表；承担全区基本养老保险、工伤保险数据管理、应用、共享工作。

7、承担全区基本养老保险、工伤保险经办信访、宣传工作；承担全区12333服务热线的受理、咨询、投诉等工作。

8、负责开展信息系统网络规划建设、安全维护工作，负责推进办公自动化建设。

9、承担全区社会保障卡制作、发放、应用及管理工作。

10、完成区人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、部门基本情况

根据上述职责，新建区社会保险事业服务中心内设12个职能科室。

主要科室为 1、办公室（档案管理股）2、基金财务股3、风险防控股4、公共服务股5、参保征缴股6、退休核算股7、待遇支付股 8、工伤保险股9、机关事业股10、信息技术股11、城乡居民养老保险管理股12、被征地农民养老保险管理股。我中心在职实有人数68人，退休人员19人。

第二部分  南昌市新建区社会保险事业服务中心年单位预算表

（详见附表）

第三部分、年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

年度，区财政给我中心收入预算总额为1536.55万元，其中财政拨款收入为1386.55万元，其他收入150万元，财政拨款收入比上年预算安排相比，财政拨款收入预算比上年减少7.27%。减少的原因主要是“过紧日子”缩减经费

（二）支出预算情况

年度财政拨款支出预算数为1536.55万元，较上年预算安排相比，支出预算比上年减少6.61%，减少的原因主要是“过紧日子”缩减经费

（三）财政拨款支出情况

年度财政拨款支出预算数为1386.55万元，较上年预算安排相比，支出预算比上年减少7.27%，减少的原因主要是“过紧日子”缩减经费

（四）政府性基金情况

我中心没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

我中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，我中心机关运行经费支出共计284.54万元，其中：1、办公费102.2元；2、印刷费10万元；3、水费2万元；4、电费2万元；5、邮电费3万元；6、维修（护）费2万元；7、会议费1万元；8、培训费1万元；9、公务接待费1万元；10、工会经费35.35万元；11、福利费0.88万元；12、公务用车运行维护费6.5万元、13、其他商品和服务支出117.61万元，同上年预算相比略有下降。                         

（七）政府采购情况

年度我区社保中心政府采购预算金额为48.7万元较去年预算增长15.95元主要原因：我中心根据省市文件退休档案装集要求达标故增加政府采购档案固定密集架。

（八）国有资产占有使用情况

我区社保中心国有资产占有使用情况为零

（九） 网络运行维护费项目情况说明

1.网络运行维护费项目

1）南昌市新建区社会保险事业服务中心的专项绩效目标为推进信息系统网络畅通地运行，确保新建区人社局各业务系统、基础平台安全稳定运行，保证业务系统技术支持服务及维护。建设南昌市新建区参保登记信息管理系统和基础数据库，全面开展全民参保登记计划工作。以标准化为抓手、强化依法依规经办；以信息化为支撑，继续深化全区统一管理、统一经办体系。加强跨层级，跨地区协同建设，完善多渠道公共服务。

项目概述

2）立项依据

根据新府办抄字【2013】42号

3）实施主体

该项目按实施计划开展工作，目的是保障办公大楼人员的办公效益等社会效益，使办公大楼信息系统网络畅通的运行得到保障。

实施方案

该项目实施方案使办公大楼信息系统网络更好更快地运行而保障了全系统的信息系统畅通。

5）实施周期

实施周期年度整年

6）年度预算安排

预算安排50万元

7）绩效目标和指标

1、绩效目标

南昌市新建区人力资源社会保障信息中心的专项绩效目标为推进信息系统网络畅通的运行，确保新建区人社局各业务系统、基础平台安全稳定运行，保证业务系统技术支持服务及维护。建设南昌市新建区参保登记信息管理系统和基础数据库，全面开展全民参保登记计划工作。以标准化为抓手、强化依法依规经办；以信息化为支撑，继续深化全区统一管理、统一经办体系。加强跨层级，跨地区协同建设，完善多渠道公共服务。

2、指标有产出指标及效益指标（ 见附表）

二、年“三公”经费预算情况说明

年度区社保中心“三公”经费年初预算安排为6.6万元。上年度“三公”经费年初预算安排为3.6万元。其中：1、因公出国（境）费0万元，与上年减少0万元；2、公务接待费1万元，与上年减少2.6万元；主要原因是“过紧日子”缩减经费;3、年度公务用车运行维护费6.5万元，较上年增长100%；主要原因:我中心根据洪办发【2022】1号文件精神及洪管发【2021】63号文件精神，经市公车定编办研究下达我中心1辆公务车，故年度增加公务用车运行维护费6.5万元。

第四部分   名词解释

一、收入科目

1、财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入： 指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

1、社会保险经办机构：反映事业单位的基本支出。

2、社会保障和就业支出：反映行政事业单位在社会保障和就业方面的支出。

3、人力资源和社会保障管理事务：反映人力资源和社会保障管理事务支出。

三、部门涉及的专业名词

无

2023年部门预算表

部门名称:

编制日期:

编制单位:

单位负责人签章:

财务负责人签章:

制表人签章:

收支预算总表

填报单位:

单位:万元

部门收入总表

填报单位:

单位: 万元

部门支出总表

填报单位:

单位: 万元

财政拨款收支总表

填 报 单 位 :

单位: 万元

一般公共预算支出表

填 报 单 位 :

一般公共预算基本支出表

填报单位:

单位:  万元

注: 若为空表,则为该部门(单位) 无"三公"经费支出

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:                                                                                                                   单位:  万元

填报单位:

注: 若为空表,则为该部门(单位) 无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

单位: 万元

填报单位 :

注: 若为空表,则为该部门(单位) 无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

单位: 万元

项目支出绩效目标表

(2023年度）