南昌市新建区就业创业服务中心2022年度部门决算公开

目    录

第一部分  概况

    一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市新建区就业创业服务中心概况

一、部门主要职能

新建区就创中心主要承担就业创业指导、政策资金扶持、人力资源服务、职业技能培训鉴定、档案托管、专家服务、高校毕业生的统计、摸底工作和人才政策宣传、人才交流、培训人才工作落实等职能。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。新建区就业创业服务中心为区人力资源和社会保障局管理的副科级公益一类事业单位,核定内设机构13个,分别为办公室、考核股、就业援助股、人力资源股、职业培训股、失业保障股、创业贷款服务股、人事代理股、基金财务股、创业指导股、人才服务股、农民工工作股、驻江西新建经开区就业创业服务办公室。

本部门2022年年末实有人数67人，其中在职人员52人，退休人员15人；由养老保险基金发放养老金的退休人员15人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计2922.41万元，较2021年减少596.59万元，下降16.95%，主要原因是：项目资金减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2922.41万元，占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计2922.41万元，其中本年支出合计2922.41万元，较2021年减少596.59万元，下降16.95%，主要原因是：项目资金减少。

本年支出的具体构成为：基本支出1288.95万元，占44.11%；项目支出1633.46万元，占55.89%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为2922.41万元，决算数为2922.41万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为2425.35万元，决算数为2425.35万元，完成年初预算的100%。

（二）卫生健康支出年初预算数为45.34万元，决算数为45.34万元，完成年初预算的100%。

（三）住房保障支出年初预算数为38.24万元，决算数为38.24万元，完成年初预算的100%。

（四）农林水支出（项目支出）初预算数为413.48万元，决算数为413.48万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1288.95万元，其中：

（一）工资福利支出729.84万元，较2021年增加106.84 万元，增长17.15%，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出196.56万元，较2021年增加14.56万元，增长8%，主要原因是：机构合并，开支增加。

（三）对个人和家庭补助支出362.55万元，较2021年减少277.45万元，下降43.35 %，主要原因是：项目支出减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 16.9万元，决算数为7.03万元，完成预算的41.59%，决算数较2021年减少0.64万元，下降8.3%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为3万元，决算数为0万元，完成预算的0%。

（三）公务用车购置及运行维护费支出7.03万元，公务用车运行维护费支出年初预算数为13.9万元，决算数为7.03万元，完成预算的50.57%，决算数较2021年减少0.64万元，下降8.3%，年末公务用车保有2辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出196.56万元，较上年决算数增加14.56万元，增长8%，主要原因是：设备购置经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额36.49万元，其中：政府采购货物支出35.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.85万元。授予中小企业合同金额36.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额36.49万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2022年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见草案10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是公务用车。

第四部分  名词解释

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。