新建区交通运输局2021年度部门整体支出绩效评价报告

部门名称:新建区交通运输局

委托机构:新建区财政局

评价机构:江西惠普会计师事务所有限责任公司

2022年12月15日

目 录

一、部门概况

(一)部门基本情况

(二)部门2021年度履职总体目标、工作任务

(三)2021年度整体支出绩效目标

(四)2021年度预算绩效管理开展情况

(五)2021年度预算及执行情况分析

二、部门整体绩效评价工作情况

(一)部门整体评价内容

(二)部门整体评价目的

(三)评价方法

(四)绩效评价工作过程

三、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

(二)绩效分析

(三)具体指标分析

四、存在的问题及相关建议

(一)存在问题

(二)相关建议

附件1  区交通运输局2021年度部门整体支出绩效评价指标体系评分表

附件2  满意度调研报告

新建区交通运输局2021年度部门整体支出

绩效评价报告

为深入贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《中共南昌市委 南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(洪发〔2019〕13号)及《中共新建区委 新建区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(新发〔2020〕2号)等文件精神,强化预算支出主体责任,提高财政资源配置和使用效率,江西惠普会计师事务所有限责任公司受新建区财政局委托,对新建区交通运输局开展2021年度部门整体支出绩效评价工作。

江西惠普会计师事务所有限责任公司根据财政重点绩效评价工作部署要求,围绕新建区交通运输局履职工作任务,采用资料收集及核实、现场核查、访谈调研、问卷调查等方式开展本次绩效评价工作。现将绩效评价情况报告如下:

一、部门概况

(一)部门基本情况

1.部门职责

新建区交通运输局(以下简称“区交通运输局”)为区人民政府组成部门,负责贯彻执行国家和省、市有关交通运输行业的法律、法规和政策;负责编制全区交通行业中长期总体发展规划及交通基础设施、城市公共交通、客运出租汽车、区域综合运输等专项路网、场站点设置规划并组织落实;负责辖区重点公路的建设、养护、管理;负责辖区交通重点工项目的申报、施工技术指导或直接组织设施;负责辖区民间渡口渡运相关行业管理,监督指导辖区渡口安全管理工作;承担道路运输市场监管责任;承担水路运输市场监管责任;负责交通运输行政执法监管工作;负责交通运输建设市场监管工作;负责指导交通运输安全生产工作;负责指导交通运输行业科技和信息化工作;负责编制交通资金预决算并监督执行;负责全区交通战备工作,制定国防交通规划,组织实施交通战备保障任务。

2.部门机构设置

区交通运输局下设5个科室,分别为办公室、财务审计科、政策法规科、规划综合科、安全监督科(综治办)。

3.部门人员情况

区交通运输局行政编制7名,工勤事业编制1名。截至2021年底,区交通运输局实际在编人员6名。

4.部门年度资产情况

截至2021年12月31日,区交通运输局资产总额共计678.54万元,其中:流动资产652.63万元,占比96.18%,非流动资产25.91万元,均为固定资产,占比3.82%;负债总额625.24万元,均为流动负债。

(二)部门2021年度履职总体目标、工作任务

1.2021年度履职总体目标

以完善交通网络为目标,谋划交通发展大规划;以乡村振兴战略为动力,规划“四好农村路建设”;以推进项目建设为载体,筑牢追赶超越硬支撑;以规范行业服务为着力点,提升系统管理软实力;以高质量发展为标准,实施“三大攻坚行动、三大提升工程”。

2.2021年重点工作任务

区交通运输局2021年度主要重点工作任务见下表:

表1-2 2021年度区交通运输局主要重点工作任务表

(三)2021年度整体支出绩效目标

区交通运输局填报了2021年部门整体支出绩效目标申报表,但部门整体绩效目标及指标不够完善,缺少与部门履职相关的“道路养护”“道路运输市场管理”“路产路权执法”“驾培、维修行业管理”“交通安全管理”等方面的产出指标。

(四)2021年度预算绩效管理开展情况

2021年,区交通运输局开展了部门整体支出绩效自评价;2021年,区交通运输局开展了“联圩镇连前至肖琪村窄路面拓宽改造工程项目”绩效自评价工作。

(五)2021年度预算及执行情况分析

1.部门整体支出年初预算安排

2021年,区交通运输局部门年初预算安排422.76万元,其中:基本支出412.76万元(人员经费158.61万元、公用经费254.15万元),项目经费10.00万元。

2.部门预算调整情况

2021年,区交通运输局部门预算调增5221.57万元,调整后预算为5644.33万元,其中:基本支出1190.58万元(人员经费991.38万元、公用经费199.20万元),项目经费4453.75万元。

3.部门预算执行情况

2021年,区交通运输局部门预算支出5644.33万元,其中:基本支出1190.58万元(人员经费991.38万元、公用经费199.20万元),项目经费4453.75万元。部门整体支出预算执行率为100%。

表1-3  2021年度区交通运输局部门预算收支执行情况表

单位:万元

二、部门整体绩效评价工作情况

(一)部门整体评价内容

本次绩效评价重点围绕部门和单位职责、部门发展的中长期规划、事业发展规划,结合部门绩效输出由内而外的动态性与延续性特征,重点分析部门各类项目支出,综合评价部门履职效能。在评价过程中,重点关注以下几个方面:一是部门职能、部门履职目标、部门年度工作计划及任务、部门项目安排及预算之间的关联性和匹配性;二是部门内部管理、业务管理等各项管理制度保障是否健全、充分,是否执行有效;三是部门内部的管理工作情况,包括部门预算管理制度、财务收支管理制度、合同管理制度、采购管理制度、资产管理制度、基建管理制度等的健全性及执行有效性,以及人、财、物等各项资源配置的数量和结构是否合理,能够有效保障部门工作的顺利开展。四是部门履职绩效是否实现,包括部门绩效目标是否实现、各项职能是否落实、重点工作任务是否完成、部门工作成效是否达到预期水平、服务对象是否满意等。

(二)部门整体评价目的

部门整体支出绩效评价是围绕部门整体战略目标实现和职责履行程度的综合评价,对一个单位或部门的整体绩效评价能够洞悉资源配置的有效情况以及各部分要素之间的有机关系,从而从更加宏观的层面把握单位(部门)的资源配置合理性和资金运用效益,从结构分析和整体效益分析中更加精确地查找问题,进而有的放矢地进行改进。

区交通运输局的部门整体支出绩效评价,通过收集单位基本情况、预算制定与明细、部门战略目标及组织架构等信息,分析区交通运输局资源配置的合理性及目标战略目标完成与履职情况,总结经验做法,找出资金使用和管理中的薄弱环节,提出改进建议,提高财政资金的使用效率。

(三)评价方法

本次评价采取以下绩效评价方法:

1.政策文件、文献研究

通过学习研究区交通运输局有关的文件和相关资料,获得部门概况、部门绩效目标及预算收支等信息,据以评价决策指标和管理指标。

2.统计分析

通过统计、收集部门产出和效果的实际数据,与目标值、历史数据和计划数据等进行比较,算出部门产出和部门效果指标值。

3.社会调查

通过访谈,了解部门职责履行情况及预期目标的实现情况;通过抽样问卷调查,获取财政资金投入的社会效益和满意度信息,通过合规性检查,获取部门预算资金的规范性使用情况。

(四)绩效评价工作过程

按照新建区财政局的统一部署,此次绩效评价项目组工作分为前期调研、材料梳理、访谈等6个阶段。

1.前期调研:2022年11月11日——2022年11月13日,项目组与区交通运输局完成对接,初步了解部门整体情况,制作并发放材料清单。在区交通运输局的配合下,完成资料收集工作。

2.材料梳理:2022年11月14日——2022年11月20日,对已收集的材料进行梳理,并针对缺少的材料及时与相关单位沟通,进行补充和完善。

3.访谈:2022年11月21日——2022年11月25日,就部门整体情况、履职完成情况、履职效益等问题进行访谈和了解,访谈方式为现场访谈和电话访谈。访谈对象主要包括:项目单位业务管理人员及财务管理人员。

4.社会调查:2022年11月26日——2022年11月30日,对辖区内市民展开满意度调查,并对回收上来的问卷、访谈记录等进行复核、归类、汇总。

5.资料分析及撰写报告:2022年12月1日——2022年12月10日,项目组根据绩效评价的原理和规范,对采集的数据进行分析,对指标进行评分,按照《南昌市新建区财政局关于印发〈南昌市新建区财政项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(新财字〔2021〕5号)和委托方的要求,撰写并完成绩效评价报告初稿。

6.修改绩效评价报告:2022年12月11日——2022年12月15日,报告通过公司质量控制和内部审核修改,递交区交通运输局征求意见,完成意见修改后提交区财政局,根据区财政局意见对报告内容进行修改完善。完成修改后向区财政局出具正式的绩效评价报告。

三、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

根据经专家评审论证通过的评价指标体系及评分标准,评价组通过现场核查、访谈、满意度问卷调查等方式,对区交通运输局2021年部门整体支出进行客观评价。本次绩效评价的权重总计100分,最终得分为86.72分,绩效评级等级属于“良”。其中,管理指标权重共30分,得23.54分,得分率为78.47%;部门产出类指标权重共40分,得36.5分,得分率为91.25%;部门效益类指标权重共20分,得19.68分,得分率为98.4%;部门满意度指标权重共10分,得7分,得分率为70%。绩效得分情况详见下表3-1。

表3-1 区交通运输局2021年部门整体支出绩效得分表

(二)绩效分析

产出方面:县道升级改造完成率达到100%,乡道双车道改造完成率达到100%,窄路面拓宽改造完成率达到100%,“五路”建设未完成;公路安全生命防护工程建设完成率达到100%;农村公路养护里程完成率达到100%;道路运输市场管理工作、路产路权执法工作、驾培、维修行业管理工作、交通安全管理工作、行业污染治理工作按照计划完成;交通工程建设验收合格率为100%;交通工程建设完成基本及时,道路养护及时开展,路产路权执法工作、驾培、维修行业管理工作、交通安全管理工作、行业污染治理工作开展及时。

效益方面:县道三级及以上公路比例上升15.5%,乡道双车道比例上升7%,建制村通客车通达率为100%;客运市场环境、辖区路域环境持续改善;春运期间无安全事故,全年无重大交通安全事故;绿色生态交通建设持续推进;84%被调研市民觉得交通出行安全感有所提升;辖区市民整体满意度为84%。

(三)具体指标分析

1.预算编审管理

1)预算编制完整性  分值2分,得2分

2021年,区交通运输局部门年初预算仅包含一般公共预算财政拨款收入,且全部是基本支出;年中预算调整,包含一般公共预算财政拨款收入与政府性基金预算财政拨款收入及年初结转结余,均编入决算报表中。2021年,区交通运输局部门收入来源编报齐全、编报数据准确。根据评分标准,该指标得满分。

2)预算编制准确性  分值2分,得0.67分

区交通运输局2021年部门整体预算包含3个下属自收自支单位的部门预算,但3个自收自支单位实际无收入来源,均由财政托底,3个下属单位虽为独立预算单位,但部门预算均由区交通运输局统一编制,未细分至本级部门。根据评分标准,该指标得0.67分。

3)绩效目标管理  分值2分,得1分

区交通运输局2021年填报了部门整体绩效目标申报表和项目绩效目标申报表,但部门整体绩效目标及指标不够完善,缺少与部门履职相关的“道路养护”“道路运输市场管理”“路产路权执法”“驾培、维修行业管理”“交通安全管理”等方面的产出指标;在“联圩镇连前至肖淇村窄路面拓宽项目”绩效目标申报表中个别填写信息有误,如“实施单位”,填写的是“南昌市新建区金桥乡”,而应该是“南昌市新建区联圩镇”,“质量指标”中的“改善村民出行质量”指标为效果指标,而非质量指标。2021年,区交通运输局开展了部门整体自评,开展了“联圩镇连前至肖淇村窄路面拓宽项目”自评价。根据评分标准,该指标得1分。

2.预算执行管理

1)预算执行率   分值2分,得2分

2021年,区交通运输局部门年初预算为422.76万元,年中调增5221.57万元,调整后预算为5644.33万元,全年实际支出5644.33万元,预算执行率为100%。依据评分标准,该指标得满分。

2)支付进度率   分值2分,得2分

2021年,区交通运输局部门年初预算为422.76万元,年中调增5221.57万元,调整后预算为5644.33万元,全年实际支出5644.33万元,支付进度率为100%。依据评分标准,该指标得满分。

3)公用经费控制率   分值2分,得2分

2021年,区交通运输局公用经费年初预算安排254.15万元,年中调整后预算为199.21万元,全年实际支出199.21万元,公用经费控制率=(全年实际支出数/调整后预算数)*100%=(199.21/199.21)*100%=100%。依据评分标准,该指标得满分。

4)“三公经费”控制率   分值2分,得2分

2021年,区交通运输局安排“三公经费”0.6万元,实际未支出。“三公经费”控制率=(全年实际支出数/预算数)*100%=(0/0.6)*100%=0%。依据评分标准,该指标得满分。

3.部门结转结余资金管理

1)结转结余率   分值2分,得2分

2021年,区交通运输局部门年初预算为422.76万元,年中调增5221.57万元,调整后预算为5644.33万元,全年实际支出5644.33万元,无结余资金。依据评分标准,该指标得满分。

4.预决算信息公开管理

1)预决算信息公开性   分值1分,得1分

区交通运输局根据区财政局关于部门预算公开的要求于2021年2月27日公开了部门2021年度预算信息,公开的信息包括部门职责、基本情况、预算收支及变动情况、部门资产及绩效目标设置情况等,内容全面,信息完整,符合财政关于预算公开的相关要求。区交通运输局于2022年11月10日公开了部门2021年度决算信息,符合财政关于决算公开的时限要求,公开的信息包括部门收入与执行情况、决算情况、预算绩效管理情况等,内容全面,信息完整,符合财政关于决算公开的相关要求。依据评分标准,该指标得满分。

2)基础信息完善性   分值1分,得0.67分

根据区交通运输局2021年度决算报表及其他财务报表等,预算金额、决算金额、单位基本情况、人员信息,绩效目标编报及绩效评价等内容真实、完善、准确,但部门预算数与决算收入数不一致,主要原因为年初预算为区交通运输局部门整体编制,而决算由下属各单位独立编制。依据评分标准,该指标得0.67分。

5.部门预算管理

1)在职人员控制率   分值2分,得2分

区交通运输局行政编制数7名。至2021年年末,实际在编6人。在职人员控制率=(在编人员/编制数)*100%=(6/7)*100%=85.71%。根据评分标准,该指标得满分。

2)管理制度健全性   分值2分,得2分

区交通运输局制定了《南昌市新建区交通运输局财务管理制度》,该制度中对预算管理、会计核算、收入管理、资金支出管理、借取款项管理、资金管理、票据管理、固定资产管理、会计监督等方面作出了具体规定。财务管理制度合法、合规、完整;经查看项目支出明细账及抽查的部分支出凭证,未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,财务管理制度能够得到有效执行。依据评分标准,该指标得满分。

3)支出规范性及巡视、审计、绩效评价结果等   分值2分,得1.33分

经查看部分项目支出明细账及抽查的部分支出凭证,未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,内控管理制度及财务管理制度能够得到有效执行;2021年,区交通运输局未经巡视、审计或财政督查;2021年,开展了“联圩镇连前至肖淇村窄路面拓宽项目”自评价,评价中发现档案未及时收集并归档存放等问题。依据评分标准,该指标得1.33分。

6.政府采购管理

1)政府采购执行率   分值2分,得0分

区交通运输局2021年政府采购预算总额为95.84万元,实际支出10.25万元,政府采购执行率10.69%。政府采购执行率低的主要原因为区交通运输局计划2021年搬至新办公点,但因为疫情原因未搬至新办公点,因此原计划采购的办公设备未能采购。依据评分标准,该指不得分。

7.资产管理

1)资产管理制度健全性   分值1分,得0.67分

区交通运输局制定了《南昌市新建区交通运输局财务管理制度》,该制度中对固定资产管理作出了具体规定。资产管理制度中相关资金管理制度合法、合规、完整。2021年,区交通运输局个别固定资产未张贴资产标签,2021年部分报废固定资产未及时处置,资产管理制度未能全部执行到位。根据评分标准,该指标得0.67分。

2)资产管理安全性  分值2分,得1.2分

区交通运输局2021年进行了资产盘点,资产台账信息完整,资产保存完整、账实相符。但经项目组抽查发现,会议室部分椅子上固定资产标签丢失,未及时补贴;投影仪、条形屏幕未张贴固定资产标签;2021年存在部分报废固定资产未及时处置。依据评分标准,该指标得1.2分。

3)固定资产利用率   分值1分,得1分

根据查看2021年资产盘点表和现场核实,区交通运输局固定资产均在用,固定资产利用率为100%。依据评分标准,该指标得满分。

8.产出数量

1)县道升级改造完成率   分值3分,得3分

根据《江西省交通运输厅关于下达2021年全省农村公路建设目标任务的通知》(赣交公路字〔2021〕27号),2021年,新建区须完成10公里的县道升级改造。2021年,新建区实际完成25.54公里的县道升级改造,完成省下达目标任务。县道升级改造完成率达到100%。根据评分标准,该指标得满分。具体明细如下:

2)乡道双车道改造完成率   分值3分,得3分

根据《江西省交通运输厅关于下达2021年全省农村公路建设目标任务的通知》(赣交公路字〔2021〕27号),2021年,新建区须完成10公里的乡道双车道改造。2021年,新建区实际完成28.44公里的乡道双车道改造,完成省下达目标任务。乡道双车道改造完成率达到100%。根据评分标准,该指标得满分。具体明细如下:

3)窄路面拓宽改造完成率   分值3分,得3分

根据《江西省交通运输厅关于下达2021年全省农村公路建设目标任务的通知》(赣交公路字〔2021〕27号),2021年,新建区须完成12公里的乡村窄路面拓宽改造。2021年,新建区实际完成32.66公里的乡村窄路面拓宽改造,完成省下达目标任务。窄路面拓宽改造完成率达到100%。根据评分标准,该指标得满分。具体明细如下:

4)“五路”建设完成率   分值3分,得0分

根据《江西省交通运输厅关于下达2021年全省农村公路建设目标任务的通知》(赣交公路字〔2021〕27号),2021年,新建区须完成5公里的“五路(旅游路、资源路、产业路、路网联通路、公益事业路)”建设。截至2021年底,“五路”建设项目均在推进中,主要原因为省级任务于2021年6月份下达,“五路”建设项目于文件下达后正式启动,前期申报审批流程较长。根据评分标准,该指标不得分。

5)公路安全生命防护工程建设情况   分值2分,得2分

2021年,区交通运输局计划推进道路安防工程。2021年,新建区实际完成89.38公路道路安全生命防护工程。公路安全生命防护工程建设完成率达到100%。根据评分标准,该指标得满分。具体明细如下:

6)县道养护完成率   分值2分,得2分

2021年,区交通运输局计划实施全区县道养护。2021年,区交通运输局实际完成全部234.71公里县道养护。农村公路养护里程完成率达到100%。根据评分标准,该指标得满分。

7)道路运输市场管理工作完成情况   分值2分,得2分

2021年,区交通运输局联合公安、交警等部门开展了日常巡查工作,加强运输市场监管,巩固整治成果,针对非法营运车辆严重扰乱运输市场秩序,组建了整治专班进行集中治理。根据评分标准,该指标得满分。

8)路产路权执法活动完成情况   分值2分,得2分

2021年,区交通运输局计划按照日常工作需要开展保护路产路权执法活动。2021年,区交通运输局加大路政执法力度,将道路巡查工作作为重点工作,对所辖公路,做到不定期巡查和集中整治相结合、强制措施和宣传教育相结合;开展了农村人居环境大整治,日常巡查153次,清理非法倾倒建筑、生活垃圾以及余土16次;对建筑控制区、非公路标志的整治,全面清除公路摆摊设点、占道经营、乱搭乱建、乱堆放、非法倾倒等行为。根据评分标准,该指标得满分。

9)驾培、维修行业管理工作完成情况  分值2分,得2分

2021年,区交通运输局计划强化驾培、维修行业管理。2021年,区交通运输局继续深入到驾培和维修企业第一线,对学员反映教练员态度差,驾校缩短培训学时以及车主反映维修企业只收费不维护等问题,以问题为导向,督促驾校规范教练员教学行为,杜绝吃拿卡要现象,通过不断提高服务质量和教学水平提升驾校形象,引导学员选择正规驾校培训。2021年,区交通运输局开展了机动车维修行业经营备案、培训机动车维修服务质量规范达标、驾驶员的职业道德、安全意识教育和对运输法规、业务等知识的培训、考核,督促维修企业建立和健全车辆和技术档案,充分利用现有的条件,在车辆进厂维护作业后,留有相关照片资料存档,并做到一车一档,一企一柜。根据评分标准,该指标得满分。

10)交通安全管理工作完成情况   分值2分,得2分

2021年,区交通运输局计划开展交通安全管理工作。2021年,组织干部职工观看“学习习近平总书记关于安全生产重要论述”,强化“人民至上、生命至上”理念,通过手机在线参加“测测你的安全力”全国安全知识网络竞赛;以“落实安全责任,推动安全发展”活动为载体,采取拉横幅、散发宣传单、交通安全“四进’等形式面向社会进行了全方位、立体式的宣传。2021年,区交通运输局明确责任加强督查,年初,全系统层层签订了安全管理目标责任书,与各乡镇签订了乡镇安全管理目标责任书;以危化品运输企业监管、乡镇渡口及客运企业安全管理、施工现场安全管理作为重点检查对象,以“两节”、春运、防汛前的准备工作为检查重点时段作为检查重要环节,开展了经常性的检查活动。根据评分标准,该指标得满分。

11)行业污染治理工作完成情况  分值2分,得2分

2021年,区交通运输局计划开展行业污染治理工作。2021年,区交通运输局根据《南昌市船舶和港口污染突出问题整治工作方案》,组织港口码头执法检查70余次,其中联合执法13次,出动检查人员310人次,出动车船73艘次;对进出港船舶进行安全、污染防治、垃圾分类、疫情防控检查,检查船舶65艘次;查处3起非法违建、擅自使用港口岸线等违法行为,行政处罚4.3万元,联合相关单位组织联合执法行动4次,制止3起非法利用岸线经营行为和1起非法利用岸线切割船舶行为,有效维护了航运市场的正常秩序。2021年,完成船舶和港口污染物接收站建设,共处理船舶垃圾2.5166吨、生活污水118.222立方(含油污水71.27立方)。根据评分标准,该指标得满分。

9.产出质量

1)交通工程建设项目验收合格率   分值3分,得3分

2021年完工的3条县道升级改造工程、3条乡道双车道改造工程、14条乡村窄路面拓宽工程、11条道路安全生命防护工程均通过验收,交通工程建设验收合格率为100%。根据评分标准,该指标得满分。

10.产出时效

1)交通工程建设任务完成及时性   分值2分,得1.5分

2021年,县道升级改造任务、乡道双车道改造任务、乡村窄路面改造任务、“五路”建设任务、公路安全生命防护工程建设中,“五路”建设任务未能于年内完成。根据评分标准,该指标得1.5分。

2)道路养护及时性   分值1分,得1分

2021年,全区县道由专业第三方公司负责日常养护,第三方公司能够按照区交通运输局的要求及时开展道路养护。根据评分标准,该指标得满分。

3)路产路权执法工作开展及时性   分值2分,得2分

2021年,区交通运输局能够及时开展路产路权执法各项日常工作。根据评分标准,该指标得满分。

4)驾培、维修行业管理工作开展及时性   分值2分,得2分

2021年,驾培、维修行业管理各项工作均能及时开展,于年内完成。根据评分标准,该指标得满分。

5)交通安全管理工作开展及时性   分值2分,得2分

2021年,区交通运输局能够及时开展交通安全管理各项日常工作。根据评分标准,该指标得满分。

6)行业污染治理工作开展及时性   分值2分,得2分

2021年,行业污染治理各项工作均能及时开展,于年内完成。根据评分标准,该指标得满分。

11.社会效益

1)县道三级及以上公路比例上升情况   分值3分,得3分

经统计,2021年,新建区县道三级及以上公路比例达到85%,较2020年底69.5%上升了15.5%。根据评分标准,该指标得满分。

2)乡道双车道比例上升情况   分值3分,得3分

经统计,2021年,新建区乡道双车道比例达到30.2%,较2020年底23.2%上升了7%。根据评分标准,该指标得满分。

3)建制村通客车通达率   分值2分,得2分

经统计,2021年,新建区17个乡镇,259个行政建制村,城乡、镇村公交线路60余条,行政建制村已通公交259个,建制村通客车通达率为100%。根据评分标准,该指标得满分。

4)客运市场环境改善情况   分值2分,得2分

2021年,区交通运输局联合公安、交警等部门开展了日常巡查工作,针对非法营运车辆严重扰乱运输市场秩序,组建了整治专班进行集中治理,共查处非法客运车131辆,网约车46辆;石埠治超站共查扣两超车辆1424台次,查扣27辆非法改装成品油车辆,处罚无证、擅自改装车型等违法行为164起,有效净化了全区客运市场环境。根据评分标准,该指标得满分。

5)辖区路域环境改善情况   分值2分,得2分

2021年,通过开展保护路产路权执法活动,对公路摆摊设点、占道经营、乱搭乱建、乱堆放、非法倾倒等行为的整治,保障了农村公路安全畅通。抓好辖区路域环境综合整治,确保公路畅、安、洁、美。根据评分标准,该指标得满分。

6)春运期间安全事故发生数  分值2分,得2分

经调研,2021年春节期间,全区未发生交通安全事故。根据评分标准,该指标得满分。

7)重大交通安全事故发生数   分值2分,得2分

经调研,2021年全年,全区未发生重大交通安全事故。根据评分标准,该指标得满分。

8)市民交通出行安全感提升情况   分值2分,得1.68分

经统计,被调研的50名市民中,有42名市民觉得交通出行安全感有所提升,有8名市名觉得交通出行安全感未提升。根据评分标准,该指标得1.68分。

12.生态效益

1)绿色生态交通建设推进情况   分值2分,得2分

2021年,区交通运输局完成船舶和港口污染物接收站建设,从4月份试运行至年底,共处理船舶垃圾2.52吨、生活污水118.22立方,有效地推进了绿色生态交通建设。根据评分标准,该指标得满分。

13.满意度

1)辖区市民满意度   分值10分,得7分

根据调查结果,辖区市民整体满意度为84.00%。其中,对全区交通运输发展的满意度为86.00%、对全区交通道路状况的满意度为83.60%、对全区交通道路养护情况的满意度为82.40%、对全区交通违法行为执法情况的满意度为83.60%、对全区行业污染治理工作的满意度为86.40%、对全区交通出行安全感的满意度为82.00%。根据评分标准,该指标得7分。

四、存在的问题及相关建议

(一)存在问题

1.预算绩效管理存在不足

区交通运输局2021年预算绩效管理工作存在不足,一是预算管理方面,区交通运输局2021年部门整体预算包含3个下属自收自支单位的部门预算,但3个自收自支单位实际无收入来源,均由财政托底,3个下属单位虽为独立预算单位,但部门预算均由区交通运输局统一编制,未细分至本级部门,而决算为分开编制,导致部门预算安排数与决算收入数不一致;区交通运输局2021年政府采购预算总额为95.84万元,实际支出10.25万元,政府采购执行率仅为10.69%,主要原因为区交通运输局计划2021年搬至新办公点,但因为疫情原因未搬至新办公点,因此原计划采购的办公设备未能采购。二是绩效管理方面,区交通运输局2021年填报了部门整体绩效目标申报表和项目绩效目标申报表,但部门整体绩效目标及指标不够完善,缺少与部门履职相关的“道路养护”“道路运输市场管理”“路产路权执法”“驾培、维修行业管理”“交通安全管理”等方面的产出指标;在“联圩镇连前至肖淇村窄路面拓宽项目”绩效目标申报表中个别填写信息有误,如“实施单位”,填写的是“南昌市新建区金桥乡”,而应该是“南昌市新建区联圩镇”,“质量指标”中的“改善村民出行质量”指标为效果指标,而非质量指标。综上,区交通运输局部门预算绩效管理工作有待加强。

3.资产管理工作不够到位

区交通运输局于2021年进行了资产盘点,资产台账信息完整,账实相符,资产保存完整。但会议室部分椅子上固定资产标签丢失,未及时补贴,投影仪、条形屏幕未张贴固定资产标签;2021年有部分报废固定资产,截至本次评价节点,尚未进行处置。因此,资产管理工作还不够到位。

3.“五路”建设任务未能及时完成

根据《江西省交通运输厅关于下达2021年全省农村公路建设目标任务的通知》(赣交公路字〔2021〕27号),2021年新建区须完成5公里的“五路(旅游路、资源路、产业路、路网联通路、公益事业路)”建设。截至2021年底,“五路”建设项目尚在推进中,主要原因为省级任务于2021年6月份下达,“五路”建设项目于文件下达后正式启动,前期申报审批流程较长,一定程度上影响了项目完成时效性。

4.个别工作仍有较大提升空间

根据对辖区市民的满意度调研显示,整体满意度不高,如对全区道路状况、道路养护情况的满意度较低,说明交通基础设施建设质量管理与养护管理仍需进一步加强;个别执法人员依法行政意识不强,辖区市民对交通违法行为执法情况的满意度不高,一定程度上说明执法队伍综合素质有待进一步提高;辖区市民对交通出行安全感的满意度也不高,说明交通运输各项工作仍有较大改善提升空间。

(二)相关建议

1.强化预算绩效管理

随着部门机构改革的完成,建议区交通运输局要进一步强化预算绩效管理,预决算编制方面,本级与下属单位要独立编制本单位部门预算,预算表、决算表中各项数据应根据实际情况填写准确。绩效管理方面,要进一步完善部门整体和项目绩效目标编报,整体目标应囊括部门主要履职工作需实现的目标,指标目标值应紧密结合项目计划设定,为后续指导工作开展、绩效自评等奠定良好基础;项目绩效指标设置要完整、明确、合理,且应保证项目基础信息的准确性。

2.加强资产管理力度

建议区交通运输局加强资产管理力度,按照部门资产管理制度进一步做实做细日常资产管理工作,尽快检查部门所有固定资产,补齐资产标签;结合本年度资产盘点,按照资产管理制度规定规范处置报废资产。

3.加强交通工程建设管理力度

建议区交通运输局结合本部门的工作计划与往年上级下达的目标任务,部分常规性项目可适当提前准备,以降低因上级任务下达时间较晚造成项目无法按时完成的影响;同时,应加强项目进度管理力度,争取上级下达目标任务均能如期完成,顺利通过上级部门开展的高质量考核。

4.补齐工作短板提升群众满意度

建议区交通运输局结合部分工作暴露出来的不足,制定措施,补齐短板。一是要进一步加强交通工程建设质量管理和进度管理,强化责任,落实考核制度;二是完善道路养护质量标准,做到责任、机构、人员、资金、制度“五落实”,逐步实现“有路必养、养必见效、有路必管、管必到位”;三是加强执法队伍建设,提高执法队伍综合素质,强化执法监督力度。通过发现问题、解决问题,以不断提高市民的安全感、幸福感。

附件1  区交通运输局2021年度部门整体支出绩效评价指标体系评分表