目   录

第一部分南昌市新建区交通运输综合执法大队概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌市新建区交通运输综合执法大队2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》   

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算"三公"经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 南昌市新建区交通运输综合执法大队2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 南昌市新建区交通运输综合执法大队概况

一、 部门主要职责

负责区管公路的路政管理，指导和协调乡（镇）人民政府及相关单位管理乡（镇）辖区的公路设施，负责实施道路运政执法工作，负责行使水上运输港口执法工作。

二、机构设置及人员情况

 南昌市新建区交通综合执法大队编制人数小计5人，其中：行政编制0人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业编制0人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制5人。实有人数5人，其中：在职人数小计5人，包括行政人员0人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业人员0人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员5人；离休人数小计0人；退休人员小计0人。遗属人数0人。在校学生0人，其中：高等学校0人、中等专业学校0人，其他0人。

第二部分 南昌市新建区交通运输综合执法大队

2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分 南昌市新建区交通运输综合执法大队2023年部门

预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年南昌市新建区交通运输综合执法大队单位收入预算总额为  635 万元,较上年预算安排增加 635 万元，上升100%，主要原因是上年度未做预算，其中财政拨款收入 35 万元,较上年预算安排增加35万元;教育收费资金收入  0万元,较上年预算安排增加 0  万元;事业收入  0  万元,较上年预算安排增加 0  万元;事业单位经营收入  0  万元,较上年预算安排增加  0  万元；附属单位上缴收入 0   万元,较上年预算安排增加 0 万元；上级补助收入  0 万元,较上年预算安排增加0万元；其他收入  600 万元，较上年预算安排增加600 万元，主要原因是上年度未做预算；使用非财政拨款结余 0  万元，较上年预算安排增加 0  万元；上年结转（结余）0万元，较上年预算安排增加 0  万元。

（二） 支出预算情况

2023年南昌市新建区交通运输综合执法大队单位支出预算总额为635万元,较上年预算安排增加635万元，上升100%，主要原因是本单位上年度未做预算; 其中：

按支出项目类别划分：基本支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 元;其中：工资福利支出 0  万元, 商品和服务支出  0 万元,对个人和家庭的补助  0 万元, 资本性支出  0  万元。项目支出 635 万元,较上年预算安排增加 635 万元，主要原因是本单位上年度未做预算;其中：工资福利支出326.5万元,商品和服务支出 308.5万元,对个人和家庭的补助  0 万元,债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出 0 万元，对企业补助  0  万元，其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0  万元,较上年预算安排增加 0 万元;国防支出 0  万元,较上年预算安排增加 0万元;公共安全支出  0  万元,较上年预算安排增加 0 万元;教育支出  0  万元,较上年预算安排增加0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加 0 万元;文化旅游体育与传媒支出  0万元,较上年预算安排增加 0 万元;社会保障和就业支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;卫生健康支出  0  万元,较上年预算安排增加 0  万元;节能环保支出  0 万元,较上年预算安排增加 0  万元;城乡社区支出  0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;农林水支出  0   万元,较上年预算安排增加 0 万元;交通运输支出  635 万元,较上年预算安排增加 635 万元，主要原因是本单位上年度未做预算;资源勘探工业信息等支出  0 万元,较上年预算安排增加 0   万元;商业服务业等支出  0 万元,较上年 预算安排增加 0 万元;金融支出  0 万元,较上年 预算安排增加 0 万元;自然资源海洋气象等支出 万元,较上年预算安排增加 0 万元;住房保障支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元；粮油物资储备支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;灾害防治及应急管理支出 0  万元,较上年预算安排增加 0 万元；其他支出  0 万元,较上年预算安排增加 0  万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出  326.5万元,较上年预算安排增加326.5 万元，主要原因是本单位上年度未做预算;商品和服务支出308.5  万元, 较上年预算安排增加308.5 万元，主要原因是本单位上年度未做预算;对个人和家庭的补助  0 万元,较上年预算安排增加  0 万元;债务利息及费用支出   0 万元，较上年预算安排增加  0  万元；资本性支出（基本建设） 0万元,较上年预算安排增加  0 万元；资本性支出  0万元,较上年预算安排增加 17 万元，主要原因是本年度预采购一辆公车；对企业补助（基本建设） 0万元,较上年预算安排增加0万元；对企业补助  0 万元,较上年预算安排增加 0 万元；对社会保险基金补助  0 万元,较上年预算安排增加 0万元；其他支出  0 万元,较上年预算安排增加  0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年南昌市新建区交通运输综合执法大队单位财政拨款支出预算总额 35 万元,较上年预算安排增加35万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出  0  万元，国防支出  0 万元,公共安全支出  0  万元,教育支出 0 万元,科学技术支出  0  万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出  0 万元,卫生健康支出  0  万元,节能环保支出  0 万元,城乡社区支出  0  万元,农林水支出0万元,交通运输支出 35万元,资源勘探工业信息等支出  0 万元,商业服务业等支出 0万元,金融支出 0 万元, 自然资源海洋气象等支出 0万元,住房保障支出 0 万元,粮油物资储备支出  0 万元,灾害防治及应急管理支出  0 万元,其他支出  0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 0 万元,较上年预算安排增加 0  万元;其中：工资福利支出 0 万元, 商品和服务支出  0 万元,对个人和家庭的补助  0 万元，资本性支出  0 万元。项目支出  35 万元,较上年预算安排增加 0  万元;其中：工资福利支出 26.5 万元,商品和服务支出  8.5 万元,对个人和家庭的补助  0 万元,债务利息及费用支出0  万元，资本性支出（基本建设） 0  万元,资本性支出 0万元，对企业补助  0 万元，其他支出0万元。

（四）政府性基金情况

本单位2023年没有政府性基金预算安排支出。

（五）国有资本经营情况

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2023年本单位政府采购0万元。较上年增长0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年12月, 单位共有车辆  1  辆,其中：一般公务用车实有数  1  辆。

2023年没有预算安排购置车辆。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年南昌市新建区交通运输综合执法大队单位为"三公"经费财政拨款安排 3.5 万元，其中：

因公出国（境）费   0   万元,比上年增  0   万元，主要原因是：   与上年安排保持一致    。

公务接待费  2.5 万元,比上年增  2.5  万元，主要原因是：    单位根据实际情况合理安排预算   。

公务用车运行维护费  1  万元,比上年增  1 万

元，主要原因是：    单位根据实际情况合理安排预算   。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入： 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入： 指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六） 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2023年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指用于单位行政人员基本养老保险缴费；

（二）其他社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出；

   （三）公务员医疗补助：指用于单位行政人员医疗保障经费；

（四）行政运行（交通运输支出公路水路运输）：指区交通

运输系统用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；

    （五）住房公积金：指单位按照比例为职工缴纳的住房公积

金。

     三、部门涉及的专业名词

一般非税收入是指本系统下属单位的罚没返还收入，为指标数，按财政当年实际下拨为准

2023年部门整体支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2023年度)

附件2

财政部对我省部门预决算公开检查反馈问题汇总表