绩效自评总报告

为深入贯彻落实《中共新建区委新建区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新发〔2020〕2号）及《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》（洪财办〔2020〕44号）精神，健全绩效评价常态化机制，增强主管部门及资金使用单位绩效意识，进一步提高绩效评价站位和效能，南昌市新建区工商业联合会（以下简称“区工商联”）按照《南昌市新建区财政局关于开展2022年度单位自评及部门评价工作的通知》（新财字〔2023〕6号）文件要求，开展了部门项目支出绩效自评工作，现将本次自评结果报告如下。

一、本部门项目绩效目标情况

（一）精心布置，组织材料收集。区工商联高度重视绩效目标管理工作，在接到新建区财政局关于编报2022年度区级部门预算绩效目标的通知后，及时召开了绩效工作布置会议，积极组织各对口业务科室相关负责人，围绕项目立项文件依据、当年工作计划逐条分析并梳理当年总体目标和具体任务，确定对应具体绩效目标，编制项目绩效目标申报表，确保当年度预算项目绩效目标设置有依有据，内容真实、完整、可靠。

（二）量化拆分，科学设置目标。根据实际工作需要，对项目梳理后的绩效目标作出的具体、可量化、指标化的文字表述；目标值的设置，参考相关实施细则、管理办法等文件规定的指标数值、行业标准及历史经验数值，确保绩效指标值科学合理。

（三）科学监控，实时完善内容。在实施项目绩效监控过程中，对项目内容进行进一步分析梳理，对不恰当的绩效指标设置情况进行逐一说明并完善，确保当年设定的指标能够准确、真实反映项目当年的产出和效果。

二、单位自评工作组织开展情况

为顺利开展本次自评工作，区工商联组织并成立了绩效考核工作领导小组，为确保当年度自评工作的顺利开展，制定了项目支出绩效自评工作实施方案。

本次方案主要包含3大板块：

（一）对照绩效目标申报表，完善自评指标

收集汇总区工商联本级2022年度部门预算《项目支出绩效目标申报表》《项目支出绩效自评表》，逐一把控、审核绩效指标设置的准确性和科学性，并最终完善确定了本次绩效自评指标。

（二）收集项目材料依据，分析复核项目实际产出及效果

根据收集到的项目相关佐证材料及各项目单位最终报送的《项目支出绩效自评表》，对各项指标设置权重、预算执行率、年度总体绩效目标完成情况、各项绩效指标完成情况等进行逐一分析，复核业务科室所填列的自评内容是否真实准确，并初步形成汇总底稿。

（三）形成绩效自评总报告，自评结果报送区财政局

根据初步形成的汇总底稿，填写自评汇总表，并按照规定格式要求撰写本部门绩效自评总报告，经党政联席会研究后，按照时间节点将绩效自评总报告报送区财政局。

三、综合评价结论

经本次绩效评价工作小组汇总结果并分析认定，我单位区本级财力安排的项目得分及评分等级如下表所示，具体每项评分情况详见自评表：

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）预算执行目标完成情况

2022年度我单位区本级财力安排的项目全年预算资金57万元，项目实际支出28.96万元，各项目预算执行率如下列表所示：

（二）项目绩效目标完成情况

1.工商联运行经费

（1）产出完成情况：2022年我单位开展公益活动1次，公益活动规范率高达100%，因年底部分资金尚未结算，该项目预算执行率为36.59%。

（2）效益实现情况：2022年我单位充分发挥联系民企的桥梁纽带作用，大力号召广大民营企业家在支持政府抗疫工作的同时踊跃参与志愿服务活动、积极开展捐款捐物，捐赠政府防疫资金468.78万元、防疫物资价值68.5万元助力疫情防控，积极引导民营企业开展各类公益活动，充分彰显了民营经济人士的社会责任担当。

工商联专项经费

（1）产出完成情况：2022年我单位发展友好商会1个，举办中小企业法律服务专家团维权和法律工作研讨会会议1次，参会人数达50人；举办交流会联谊会1次，参与人数达150人；举办党建工作经验交流会会议2次，参会人数达90人；举办商会培训会2次，参会人数达60人；举办执常委与民营企业家培训班1期，参与人数达85人；举办省内党务培训班1期，参与人数达60人；组织省内党建工作学习调研1次，参与人数达40人；因年底资金尚未结算，该项目预算执行率为69%。

（2）效益实现情况：通过项目实施，我单位巩固了阵地建设，充分激发了基层商会组织活力，优化了基层商会会员结构，提高了商会领导班子综合素质。进一步加强各基层党组织党务干部队伍和商会队伍建设，举办执常委与民营企业家培训班，提升党务干部及民营企业家的政治素质、业务能力及履职水平。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）偏离绩效目标原因

我单位因疫情原因导致资金部分尚未结算，工商联运行经费预算执行率为36.59%。工商联专项经费预算执行率为69%。

（二）改进措施

我单位将加强绩效管理，提高工作人员绩效管理意识及提高预算编制精准性，加强项目监督、检查和跟踪管理，即时跟进各项工作进程和产出，加强绩效运行监督，有针对性地制定解决方案，保障项目绩效。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将对本次项目绩效自评中发现的问题进行整改，并将绩效自评结果作为后续申请及分配预算资金、调整完善政策和改进管理的重要依据，确保后续资金绩效目标能够保质保量实现；本次绩效自评结果及相关材料将在规定时间内递交给区财政局，在经财政审核通过后，我单位将按照财政要求在门户网站公开披露本次项目支出绩效自评结果，接受社会公众的监督。

南昌市新建区工商业联合会

2023年3月7日