绩效自评总报告

为深入贯彻落实《中共新建区委新建区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新发〔2020〕2号）及《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》（洪财办〔2020〕44号）精神，健全绩效评价常态化机制，增强主管部门绩效意识，进一步提高绩效评价站位和效能，中共南昌市新建区委史志研究室按照《南昌市新建区财政局关于开展2022年度单位自评及部门评价工作的通知》（新财字〔2023〕6号）文件要求，开展了部门项目支出绩效自评工作，现将本次自评结果报告如下。

一、本部门项目绩效目标情况

（一）精心布置，组织材料收集。区委史志研究室高度重视绩效目标管理工作，在接到新建区财政局关于编报2022年度区级部门预算绩效目标的通知后，积极组织各对口业务科室相关负责人，围绕项目立项文件依据、当年工作计划逐条分析并梳理当年总体目标和具体任务，确定对应具体绩效目标，编制项目绩效目标申报表，确保当年度预算项目绩效目标设置有依有据，内容真实、完整、可靠。

（二）量化拆分，科学设置目标。根据实际工作需要，对项目梳理后的绩效目标作出的具体、可量化、指标化的文字表述；目标值的设置，参考相关管理办法等文件规定的指标数值及历史经验数值，确保绩效指标值科学合理。

（三）科学监控，实时完善内容。在实施项目绩效监控过程中，对项目内容进行进一步分析梳理，对不恰当的绩效指标设置情况进行逐一说明并完善，确保当年设定的指标能够准确、真实反映项目当年的产出和效果。

二、单位自评工作组织开展情况

（一）对照绩效目标申报表，完善自评指标

收集汇总区委史志研究室本级2022年度部门预算《项目支出绩效目标申报表》《项目支出绩效自评表》，逐一把控、审核绩效指标设置的准确性和科学性，并最终完善确定了本次绩效自评指标。

（二）收集项目材料依据，分析复核项目实际产出及效果

根据收集到的项目相关佐证材料及各项目单位最终报送的《项目支出绩效自评表》，对各项指标设置权重、预算执行率、年度总体绩效目标完成情况、各项绩效指标完成情况等进行逐一分析，复核业务科室所填列的自评内容是否真实准确，并初步形成汇总底稿。

（三）形成绩效自评总报告，自评结果报送区财政局

根据初步形成的汇总底稿，填写自评汇总表，按照规定格式要求撰写本部门绩效自评总报告，并在规定时间节点前将绩效自评总报告通过系统报送至区财政局审核。

三、综合评价结论

经本次绩效评价工作小组汇总结果并分析认定，我单位区本级财力安排的项目得分及评分等级如下表所示，具体每项评分情况详见自评表：

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）预算执行目标完成情况

2022年度我单位区本级财力安排的项目全年预算资金174.45万元，项目实际支出76.19万元，各项目预算执行率如下列表所示：

（二）项目绩效目标完成情况

1.大事记编撰

产出完成及效益实现情况：为夯实区委史志研究室主责主业，促进地方志事业高质量发展，为我区发展提供历史借鉴和现实依据，区委史志研究室在每月大事记的基础上，精选、修改、补充相关内容，认真的做好新建大事记的编辑收集工作，2022年单位编撰的《新建大事记》底稿，但因目前尚未出版，大事记编撰经费尚未支出。

2.史志研究运行经费

产出完成及效益实现情况：区委史志研究室2022年每周召开例会1次，为有效厚植我区红色基因，传承红色文化，积极党史学习教育宣传活动，因财政系统升级导致部分剩余资金未及时在年底前进行结算，该项目预算执行率为90.05%。

3.新建区年鉴编撰

产出完成及效益实现情况：区委史志研究室精心编纂出版《新建年鉴（2021）》，健全了年鉴编纂体系科学化、规范化、特色化，并荣获江西省第七届年鉴质量评比县级综合年鉴一等奖。截至2022年底，《新建年鉴（2022）》也已完成收集、整理、校对及编排工作，并对接江西教育出版社三校三审，预计在3月份完成出版印刷，该项目预算执行率为61.30%。

4.足迹编撰

产出完成情况及效益实现情况：因区委史志研究室足迹编撰工作已完成前期筹备收集整理阶段，但尚未出版，该项目预算执行率为15.33%。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）偏离绩效目标原因

区委史志研究室对每年度（1月-12月）新建区经济、政治、文化及社会发展的新成就、新情况、新特点开展编史修志工作，致此，书籍一般在次年年初开始印刷出版，导致当年资金在一定程度上无法按预算要求进行支出。《新建大事记》《新建年鉴（2022）》及《足迹编撰》均未能当年出版，资金无法及时拨付。

（二）改进措施

区委史志研究室将加强支出预算约束，完善预算执行动态约束机制，加强财政预算资金管理，统筹协调推进项目执行，科学管理、合理运用财政资金，加快拨付力度，以充分提高财政资金效益和效果。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

区委史志研究室将对本次项目绩效自评中发现的问题进行整改，并将绩效自评结果作为后续申请预算资金和改进绩效管理的重要依据，确保后续资金绩效目标能够保质保量实现；本次绩效自评结果及相关材料将在规定时间内递交给区财政局，在经财政审核通过后，区委史志研究室将按照财政要求在门户网站公开披露本次项目支出绩效自评结果，接受社会公众的监督。

中共南昌市新建区委史志研究室

2023年3月10日