绩效自评总报告

为深入贯彻落实《中共新建区委新建区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新发〔2020〕2号）及《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》（洪财办〔2020〕44号）精神，健全绩效评价常态化机制，增强主管部门绩效意识，进一步提高绩效评价站位和效能，中共南昌市新建区委统一战线工作部（以下简称“我单位”）按照《南昌市新建区财政局关于开展2022年度单位自评及部门评价工作的通知》（新财字〔2023〕6号）文件要求，开展了部门项目支出绩效自评工作，现将本次自评结果报告如下。

一、本部门项目绩效目标情况

（一）精心布置，组织材料收集。区委统战部高度重视绩效目标管理工作，在接到新建区财政局关于编报2022年度区级部门预算绩效目标的通知后，积极组织各对口业务科室相关负责人，围绕项目立项文件依据、当年工作计划逐条分析并梳理当年总体目标和具体任务，确定对应具体绩效目标，编制项目绩效目标申报表，确保当年度预算项目绩效目标设置有依有据，内容真实、完整、可靠。

（二）量化拆分，科学设置目标。根据实际工作需要，对项目梳理后的绩效目标作出的具体、可量化、指标化的文字表述；目标值的设置，参考相关管理办法等文件规定的指标数值、行业标准及历史经验数值，确保绩效指标值科学合理。

（三）科学监控，实时完善内容。在实施项目绩效监控过程中，对项目内容进行进一步分析梳理，对不恰当的绩效指标设置情况进行逐一说明并完善，确保当年设定的指标能够准确、真实反映项目当年的产出和效果。

二、单位自评工作组织开展情况

（一）对照绩效目标申报表，完善自评指标

收集汇总区委统战部本级2022年度部门预算《项目支出绩效目标申报表》《项目支出绩效自评表》，逐一把控、审核绩效指标设置的准确性和科学性，并最终完善确定了本次绩效自评指标。

（二）收集项目材料依据，分析复核项目实际产出及效果

根据收集到的项目相关佐证材料及各项目单位最终报送的《项目支出绩效自评表》，对各项指标设置权重、预算执行率、年度总体绩效目标完成情况、各项绩效指标完成情况等进行逐一分析，复核业务科室所填列的自评内容是否真实准确，并初步形成汇总底稿。

（三）形成绩效自评总报告，自评结果报送区财政局

根据初步形成的汇总底稿，填写自评汇总表，按规定格式要求撰写本部门绩效自评总报告，并在财政规定时间节点将绩效自评总报告系统上传区财政局审核。

三、综合评价结论

经本次绩效评价工作小组汇总结果并分析认定，我单位4个区本级财力安排的项目得分及评分等级如下表所示，具体每项评分情况详见自评表：

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）预算执行目标完成情况

2022年度我单位区本级财力安排的项目全年预算资金894.91万元，全年总项目实际支出224.63万元，各项目预算执行率如下列表所示：

（二）项目绩效目标完成情况

1.各党派运行经费

产出完成及效益实现情况：2022年我单位召开区委统战工作领导小组会议2次，组织党派座谈会5次，通过项目实施，各党派参政议政积极性有所提升，但因区财政系统升级导致部分资金未及时在年底前进行结算，该项目预算执行率仅为45.84%。

2.统战部运行经费

（1）产出完成情况：2022年我单位完成发放工会福利18人，走访慰问贫困户次数3次，但因区财政系统升级导致部分资金未及时在年底前进行结算，该项目预算执行率为28%。

（2）效益实现情况：我单位通过广泛开展走访慰问活动，走访了慰问归侨侨眷、港澳台同胞及其家属20余人次，发放慰问金(品)约2万元，通过项目实施，进一步加强与海外统战工作对象紧密联系。

3.商会贡献表彰奖励经费

产出完成及效益实现情况：2022年我单位开展非公有制经济交流活动场次30次，非公有制经济政策宣传活动场次8次，非公有制经济政策宣活动参与人次300人，非公有制经济政策宣传活动开展及时性达100%。但因区财政系统年底升级导致该项目未及时拨付资金，项目预算执行率为0%。

（2）效益实现情况：我单位联合区工商联组建“招商小分队”主动出击、大力宣传、以商招商，跟踪洽谈意向投资项目20余个。截至目前，已引进5个共计26亿元的招商引资项目落户我区。其中总投资10亿元壕门传感器生产基地项目和总投资10亿元的美园特种电缆生产基地项目将抱团为总投资20亿的“现代装备制造产业集群项目”落户我区，该项目是我区目前唯一一个“5020”项目，有力推动了我区新时代民营经济实现新飞跃。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）偏离绩效目标原因

我单位因财政系统升级导致部分资金未及时在年底前进行结算，统战部运行经费项目预算执行率仅为28%；商会贡献表彰奖励经费项目预算执行率为0%；各党派运行经费项目预算执行率仅为45.84%；受其他资金往来额度减少的影响，其他资金项目预算执行率为84.43%。

（二）改进措施

我单位将根据各项目实际情况，强化预算编制准确性，在财政年度预算调整时及时对预算资金进行调整，以确保预算执行的高效准确，提升我单位财政资金使用效益。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将对本次项目绩效自评中发现的问题进行整改，并将绩效自评结果作为后续申请预算资金和改进绩效管理的重要依据，确保后续资金绩效目标能够保质保量实现；本次绩效自评结果及相关材料将在规定时间内递交给区财政局，在经财政审核通过后，我单位将按照财政要求在门户网站公开披露本次项目支出绩效自评结果，接受社会公众的监督。

南昌市新建区委统战部

2023年3月10日