部门整体支出绩效自评报告

（2022年度）

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

1.主要职责职能

根据《南昌市新建区工商业联合会机构职能编制规定》，南昌市新建区工商业联合会共有预算单位1个，即南昌市新建区工商业联合会（以下简称“区工商联”），其主要职责职能如下：

（1）负责发展会员、基层组织建设、宣传教育、工商专业培训，法律咨询、技术监督、专业职务评定。

（2）负责经贸活动、海外联谊、出入境签证、会办企业,为新老会员服务。

（3）负责机关文秘、后勤、综合性会议的组织工作。

（4）负责人事、财务、退休干部（职工）管理服务工作。

2.单位组织架构

根据单位三定方案，区工商联设综合股、南昌市新建区非公有制经济发展服务中心2个内设机构。

（1）综合股。负责发展会员、基层组织建设、宣传教育、工商专业培训，法律咨询、技术监督、专业职务评定；负责经贸活动、海外联谊、出入境签证、会办企业，为新老会员服务；负责机关文秘、后勤、综合性会议的组织工作；负责人事、财务、退休干部（职工）管理服务工作。


（2）南昌市新建区非公有制经济发展服务中心。主要承担全区非公有制企业和非公有制经济人士提供维权、法律法规咨询等服务;承担全区非公有制企业和非公有制经济人士举报投诉的受理、办理工作，协调督促解决有关问题等职能。

3.人员基本情况

根据单位三定方案，区工商联编制人数9名，其中行政编制4名，全额拨款事业编制5名，设会长1名（兼），副会长1名，正股级职数1名，主任（股级）1名。截止2022年底，区工商联实有人数10人，其中:行政人员5人，非参公事业人员1人，退休4人。

4.资产基本情况

根据单位决算报表，截至2022年底，区工商联货币资金90695.48元，固定资产原值41390元，累计折旧23529.91元，固定资产净值17860.09元。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1.部门履职总体目标

在区委、区政府的坚强领导和市工商联和区委统战部的精心指导下，密切结合我区非公经济发展的具体情况，加强我区非公队伍建设，积极搭建非公经济服务平台；巩固阵地建设，强化商会自身建设，不断夯实基层组织基础。

2.部门履职工作任务

一是完善非公党建引领工作。指导符合条件的商会、企业成立党组织，规范各基层党支部“三会一课”等党组织活动。

二是积极引导民营企业积极开展各类公益活动，彰显民营经济人士的社会责任担当。

三是深入区工商联各执委单位开展政策宣传服务，及时了解掌握非公经济人士的诉求，助力非公企业解决发展困难。加快构建新型政商关系，优化我区营商环境。

四是发挥桥梁纽带联系作用，围绕全区招商主攻方向，完成招商引资工作。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标

单位当年部门年度整体支出绩效目标详见下表：

（四）部门预算绩效管理开展情况

我单位在收集单位三定方案、2022年工作计划及工作总结及单位财务和决算数据的基础上，结合单位2022年度绩效目标表开展了本次部门整体绩效自评工作。具体工作开展过程如下：

1.收集绩效管理信息。我单位对照部门整体支出绩效目标，以绩效目标执行情况及资金使用情况为重点收集了单位业务资料及单位决算数据等绩效信息资料。

2.分析相关绩效信息资料。我单位在收集上述绩效信息的基础上，逐个对部门整体支出绩效目标完成情况进行了核对，并对存在未完成的绩效目标任务进行了原因分析及下一步改进措施说明。

3.填报自评表及撰写报告。我单位在分析前述绩效管理信息的基础上，在江西预算一体化系统绩效评价模块填报《部门整体绩效自评表》，并根据自评表内容撰写形成本报告内容。

（五）当年部门预算及执行情况

2022年区工商联全年预算数为274.34万元，支出总数为192.13万元，预算执行率为70.03%。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况分析

一是区工商联坚持把非公经济人士的思想政治教育作为首要任务,组织100余名非公企业家和商会代表学习贯彻党的十九届六中全会精神宣讲报告会;区工商联组织基层商会集中收听收看党的二十大开幕会，并在党的二十大胜利结束后，组织召开区工商联传达学习贯彻党的二十大精神座谈会，进一步深化民营企业家对党的二十大精神的领会和把握。各基层商会也陆续开展党的二十大精神传达贯彻活动，引导我区非公经济人士深刻认识党的二十大的重大意义、主要内容和重大创新。

二是区工商联大力开展招商引资活动。2022年以来跟踪洽谈意向投资项目20余个，壕门电子、美园电缆、快裕达医用设备、申江基质、粤客隆购物中心等5个项目已落户，引资额达26亿元，高质量完成区委、区政府和市工商联招商引资任务。

（二）履职效果情况分析

社会效益指标分析

进一步增强商会会员党性修养，提升使命感与责任感：2022年我单位指导符合条件的商会、企业成立了党组织，规范了各基层党支部“三会一课”等党组织活动，严把党员入口关，积极发展优秀的非公经济人士加入党组织，完善了商会党支部活动场所，发挥基层党组织战斗堡垒作用。

（三）社会满意度及可持续影响

商会会员对象满意度：为了解商会会员对区工商联日常工作的满意情况，我单位组织了满意度抽查，根据抽查统计结果显示，商会会员使用者对我馆服务工作满意度水平较为满意。

夯实商会组织建设，优化营商环境：我单位进一步加强基层组织建设工作。2022年1月，召开新建区工商联（总商会）第二届二次执委会，会议选举增补了区工商联（总商会）第二届执委会副会长、常委、执委以及监事，充实和优化了工商联领导班子结构，促进工商联队伍不断壮大；会上还通过了《新建区工商联基层商会考核办法（试行）》，进一步加强了对基层商会工作的指导。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

单位人员对绩效理解不够深入，绩效目标设置的科学合理性有待加强：一是，我单位在部门整体绩效目标申报时未结合当年具体工作内容进行指标设置，如“引导民营企业开展各类公益活动场次；政策宣传服务次数”等内容未在指标中体现，指标设置的全面性不足。二是，我单位在绩效目标申报中的数量指标“举办会员联谊、招商引资活动”与质量指标“会员联谊、招商引资活动举办完成率”之间存在重复，两者皆为数量指标，质量指标设置与指标定义存在不符。

（二）改进的方向和具体措施

我单位将通过定期经验交流、举办业务培训等方式，及时完善财务人员的绩效知识储备水平，进一步深入贯彻学习《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》文件精神，加强单位绩效目标设置工作，以使我单位在下一年度指标设置时，绩效指标更加高度关联、重点突出，更贴合我单位具体工作内容及工作重心，确保单位绩效目标申报质量。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位本次绩效自评得分为92.70分，绩效评价核查结果较为优秀，这将为我单位后续绩效管理工作奠定良好的基础，提供重要的参考价值；本次绩效自评结果及相关材料将在规定时间内递交给区财政局，在经财政审核通过后，区工商联将按照财政要求在门户网站公开披露本次部门整体支出绩效自评结果，接受社会公众的监督。

南昌市新建区工商业联合会

2023年3月10日