绩效自评总报告

为深入贯彻落实《中共新建区委新建区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新发〔2020〕2号）及《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》（洪财办〔2020〕44号）精神，健全绩效评价常态化机制，增强主管部门及资金使用单位绩效意识，进一步提高绩效评价站位和效能，南昌市新建区新时代文明实践促进中心（以下简称“区文明实践中心”）按照《南昌市新建区财政局关于开展2022年度单位自评及部门评价工作的通知》（新财字〔2023〕6号）文件要求，开展了部门项目支出绩效自评工作，现将本次自评结果报告如下。

一、本部门项目绩效目标情况

（一）精心布置，组织材料收集。区文明实践中心高度重视绩效目标管理工作，在接到新建区财政局关于编报2022年度区级部门预算绩效目标的通知后，及时召开了绩效工作布置会议，积极组织各对口业务科室相关负责人，围绕项目立项文件依据、当年工作计划逐条分析并梳理当年总体目标和具体任务，确定对应具体绩效目标，编制项目绩效目标申报表，确保当年度预算项目绩效目标设置有依有据，内容真实、完整、可靠。

（二）量化拆分，科学设置目标。根据实际工作需要，

对项目梳理后的绩效目标作出的具体、可量化、指标化的文字表述；目标值的设置，参考相关实施细则、管理办法等文件规定的指标数值、行业标准及历史经验数值，确保绩效指标值科学合理。

（三）科学监控，实时完善内容。在实施项目绩效监控过程中，对项目内容进行进一步分析梳理，对不恰当的绩效指标设置情况进行逐一说明并完善，确保当年设定的指标能够准确、真实反映项目当年的产出和效果。

二、单位自评工作组织开展情况

为顺利开展本次自评工作，区文明实践中心组织并成立了绩效考核工作领导小组，为确保当年度自评工作的顺利开展，制定了项目支出绩效自评工作实施方案。

本次方案主要包含3大板块：

（一）对照绩效目标申报表，完善自评指标

收集汇总区文明实践中心本级2022年度部门预算《项目支出绩效目标申报表》《项目支出绩效自评表》，逐一把控、审核绩效指标设置的准确性和科学性，并最终完善确定了本次绩效自评指标。

（二）收集项目材料依据，分析复核项目实际产出及效果

根据收集到的项目相关佐证材料及各项目单位最终报送的《项目支出绩效自评表》，对各项指标设置权重、预算执行率、年度总体绩效目标完成情况、各项绩效指标完成情况等进行逐一分析，复核业务科室所填列的自评内容是否真实准确，并初步形成汇总底稿。

（三）形成绩效自评总报告，自评结果报送区财政局

根据初步形成的汇总底稿，填写自评汇总表，并按照规定格式要求撰写本部门绩效自评总报告，经党政联席会研究后，按照时间节点将绩效自评总报告报送区财政局。

三、综合评价结论

经本次绩效评价工作小组汇总结果并分析认定，我单位区本级财力安排的项目资金项目得分及评分等级如下表所示，具体每项评分情况详见自评表：

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）预算执行目标完成情况

2022年度我单位区本级财力安排的项目全年预算资金1310万元，项目实际支出594.68万元，各项目预算执行率如下表所示：

（二）项目绩效目标完成情况

1.第三方测评经费、创建工作专项经费、创建考核经费

（1）产出完成情况：2022年我单位设立了22条工作专线，设立了54个联创片区，社区帮创了2000人，无牌电动车整治覆盖率达到了96%，督查督办完成率达到了100%，遮阳伞整治率达到了98%，社区活动开展及时率100%，环境整治率100%，人居环境整治情况效果著。因年底资金尚未结算，该项目预算执行率为34.61%。

（2）效益实现情况：我单位2022年度累计整治出店经营1000余处，乱堆乱放2100余处，清理垃圾广告8000余平米。清理垃圾杂物1620余吨。设置各类指示牌30处，铺植草坪16850m²、灌木78100株，人行道改造8600m²，沥青摊铺、修补路面1.5万m²。全面排查了网吧、学校周边存在的问题，加大联合执法力度，持续推进了网吧、校园周边综合整治，不断净化社会文化环境。累计清理无牌电动车2851辆，整治非机动车违法6783起，电动车上牌8808辆，新增交通标牌25块，施划交通标线172.82m²。通过项目实施，促进了文明城市建设、提高了人民居住环境，促进了社会和谐发展。

2.创建运行工作经费

（1）产出完成情况：2022年我单位开展会议13次，会议精神传达率达100%，开展五车办执法违规查处覆盖率达100%，因年底资金尚未结算，该项目预算执行率为89.51%。

（2）效益实现情况：我单位2022年度紧盯市民突出不文明行为，集中力量分批次、分阶段推进乱鸣笛、不戴头盔、不文明养犬等突出不文明行为的整治活动，不断夯实了文明创建的工作基础，提高了文明城市建设水平。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）偏离绩效目标原因

我单位因疫情原因导致资金部分尚未结算，第三方测评经费、创建工作专项经费、创建考核经费预算执行率为34.61%，创建运行工作经费预算执行率为89.51%，其他资金项目，资金暂未使用。

（二）改进措施

我单位将建立项目实施的过程跟踪管理，即时跟进各项工作进程产出及资金使用情况，加强绩效运行监督，以及时调整项目进度及资金使用方向，充分提高资金使用效益。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将对本次项目绩效自评中发现的问题进行整改，并将绩效自评结果作为后续申请及分配预算资金、调整完善政策和改进管理的重要依据，确保后续资金绩效目标能够保质保量实现；本次绩效自评结果及相关材料将在规定时间内递交给区财政局，在经财政审核通过后，我单位将按照财政要求在门户网站公开披露本次项目支出绩效自评结果，接受社会公众的监督。

南昌市新建区新时代文明实践促进中心

2023年3月7日