一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分  2025年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2025年度收入总计31726.61万元，其中年初结转和结余0.00万元，比上年减少1210.17万元，下降100.00%；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计31726.61万元，比上年增加5742.64万元，增长22.10%，主要原因：财政拨款收入增加，医疗卫生事业发展资金投入加大。

本年收入的具体构成：财政拨款收入28638.76万元，占90.27%；事业收入2716.40万元，占8.56%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入371.45万元，占1.17%。  

二、支出决算情况说明

本单位2025年度支出总计31726.61万元，其中本年支出合计31726.61万元，比上年增加4532.47万元，增长16.67%，主要原因：项目支出增加，卫生健康事业发展项目建设和经费保障支出相应增长；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：本年收支平衡，无结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出12362.56万元，占38.97%；项目支出19364.06万元，占61.03%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度财政拨款本年支出年初预算数15717.19万元，决算数28638.76万元，完成年初预算的182.21%。其中：

（七）社会保障和就业支出（类）年初预算数1304.01万元，决算数1304.01万元，完成年初预算的100.00%。

（八）卫生健康支出（类）年初预算数13658.61万元，决算数26465.30万元，完成年初预算的193.76%。预决算差异主要原因：年中根据上级安排部署和事业发展需要，追加安排基本公共卫生服务、医疗卫生机构能力建设等项目资金。

（九）节能环保支出（类）年初预算数0.00万元，决算数114.88万元，预决算差异主要原因：年中追加安排卫生院医疗废物处置相关项目支出。

（十八）住房保障支出（类）年初预算数754.57万元，决算数754.57万元，完成年初预算的100.00%。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障医疗卫生服务能力建设、基本公共卫生服务等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，卫生健康方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：卫生健康支出（类） 科目，2025年度决算数为 26465.30 万元，占财政拨款支出总额的 92.41%，主要用于基本公共卫生服务、医疗卫生机构运转和能力建设、重点疾病防治等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出9646.15万元，其中：

（一）工资福利支出8267.29万元，比上年增加3785.39万元，增长84.46%，主要原因：在职人员增加、工资标准调整及绩效奖励发放等支出相应增加。

（二）商品和服务支出143.25万元，比上年增加108.25万元，增长309.30%，主要原因：办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出1235.61万元，比上年增加1117.64万元，增长947.38%，主要原因：离退休人员补贴及其他对个人和家庭的补助支出增加。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本单位本年度未发生资本性支出。

（五）五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.50万元，决算数0.17万元，完成全年预算的34.74%；决算数比上年减少0.11万元，下降39.37%，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位严格执行中央八项规定精神，从严控制因公出国（境）支出，本年度未安排因公出国（境）活动。决算数与上年持平，主要原因：近两年均未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本年度无因公出国（境）事项。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位本年度未使用财政拨款购置公务用车。决算数与上年持平，主要原因：近两年均无公务用车购置支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位公务用车运行维护费未使用财政拨款列支。决算数与上年持平，主要原因：近两年均无财政拨款安排的公务用车运行维护费支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.50万元，决算数0.17万元，完成全年预算的34.74%，主要原因：严格落实党政机关习惯过紧日子要求，从严控制公务接待支出，压减接待规模和标准。决算数比上年减少0.11万元，下降39.37%，主要原因：严格执行公务接待管理规定，从严控制接待批次和人数。全年国内公务接待2批，累计接待21人次，主要是：因业务工作检查、交流等公务活动发生的必要接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2025年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位本年度未发生机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2025年度政府采购支出总额604.67万元，其中：政府采购货物支出254.28万元、政府采购工程支出350.39万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额604.67万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额592.01万元，占授予中小企业合同金额的97.91%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆19辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车19辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

一绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金   万元，占项目支出总额的61 %。其中，2个项目评价结果为“优”， 0个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。   

组织对 1个项目开展了部门评价，分别为：乡镇医疗机构医疗废物处置项目。涉及一般公共预算支出14.88万元。从评价情况看，项目评价为优秀。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 88398.65万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，本部门年度预算资金管理规范、整体履职效能突出，各项工作目标高质量完成，财政资金配置合理、使用效益显著，充分发挥了公共财政资金保障民生、支撑发展、落实职能的核心作用。        

二部门决算中项目绩效自评情况。

本次部门整体支出绩效自评工作严格按照财政部门预算绩效管理、绩效自评工作相关文件要求组织开展，覆盖部门全年全部一般公共预算支出88398.65万元，无政府性基金预算支出。为确保自评工作客观、真实、规范、全面，本部门成立绩效自评工作小组，明确财务科室、业务科室工作职责，制定专项自评工作方案。工作过程中，严格遵循科学规范、客观公正、实事求是的原则，通过查阅财务凭证、预算台账、项目资料、工作总结，核对绩效指标、核实项目产出成效、开展满意度调研等方式，对年度预算执行、资金使用、目标完成、履职成效等情况开展全方位、全流程自查自评，完整梳理绩效工作亮点与存在问题，确保自评数据真实准确、评价结论客观公允、资料佐证完整合规。

一、综合评价结论

结合年度预算执行、资金管理合规性、绩效目标完成质量、履职产出效益、社会效益发挥等综合情况，经部门全面自评：本年度部门整体支出预算编制科学合理，资金分配精准合规，预算执行整体高效有序，内控管理制度健全有效，各项年度履职目标、绩效任务基本高质量完成，财政资金使用安全、规范、高效，整体支出绩效水平优良，部门整体支出绩效自评结果为“优”。

二、绩效目标完成情况总体分析

本年度本部门严格对照年初设定的整体支出绩效目标推进各项工作，绩效目标体系完整、贴合部门核心履职职能。从整体完成情况来看，年度设定的产出数量、产出质量、完成时效、成本控制等量化指标总体完成到位，部门重点业务开展、公共服务保障、专项工作推进、民生服务供给等核心工作均按期高质量落地。资金成本控制合理，未发生超标准、无效益支出；各项社会效益、可持续影响、服务满意度等效益类指标达成良好，有效发挥了财政资金保障履职、服务民生、助推行业发展的支撑作用，整体绩效目标实现度较高。

三、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）目标偏离情况及原因。本年度整体绩效目标总体完成良好，仅个别细分量化指标存在小幅偏差、部分工作推进进度存在阶段性差异，未出现重大绩效目标偏离问题。主要原因：一是部分年度重点工作受政策调整、外部环境、客观因素影响，推进节奏存在阶段性波动，造成个别时效指标小幅偏差；二是年初绩效目标设定偏向宏观，部分细分指标量化精度不足、细化度不够，与实际业务精细化管理要求存在一定差距；三是预算绩效管理过程中，事中动态监控力度仍需加强，对苗头性、倾向性绩效偏差预警整改不够及时。

（二）整改改进措施。一是细化绩效目标设定，结合年度重点工作、项目实施实际，进一步量化、细化、具体化绩效指标，提升目标的科学性、精准性和可考核性，从源头减少绩效偏差。二是强化全过程绩效管控，健全事前评估、事中监控、事后复盘闭环机制，定期开展预算执行和绩效运行分析，对出现的绩效偏差及时预警、及时整改。三是强化业务与财务联动，压实各业务科室绩效主体责任，将绩效目标贯穿项目实施、资金使用、工作推进全过程，全面提升绩效管控质效。四是建立偏差整改台账，对存在的问题逐项销号管理，固化整改成效，杜绝同类问题反复发生。

四、绩效自评结果应用和公开情况

本部门高度重视绩效自评结果应用，坚持“以评促管、以评促改、以评提效”。一是将本次整体支出绩效自评结果作为下一年度预算编制、资金安排、项目储备、工作谋划的重要依据，对绩效优良的业务板块和重点项目优先保障预算，对存在短板的领域优化资金配置、压缩低效无效支出。二是全面落实绩效整改工作，针对自评发现的问题建立整改清单、明确责任分工、限时完成整改，将绩效整改结果纳入部门内部年度考核。三是严格落实财政信息公开要求，按照政府信息公开相关规定，规范整理绩效自评报告、自评表格等相关资料，及时、完整、准确完成绩效自评结果公开，主动接受社会监督，提升财政资金使用透明度。本部门“医疗废物处置”、“病媒生物预防控制”项目支出绩效自评结果如下：

医疗废物处置项目支出绩效自评表

医疗废物处置项目本年度预算资金14.88万元，实际到位14.88万元，实际支出14.88万元，预算执行率100%。本项目主要用于辖区医疗机构、基层医疗卫生点位医疗废物统一收集、转运、无害化处置、台账管理、规范督导及常态化监管等工作，旨在规范医疗废物全流程闭环管理，杜绝医疗废物流失、泄露、污染风险，防范医疗环境安全隐患，保障辖区生态环境及群众、医务人员身体健康，夯实医疗卫生行业安全生产底线。项目资金实行专款专用、专项核算，严格执行医疗废物处置管理办法及财经管理制度，资金拨付合规、使用规范、票据齐全，无挤占、挪用、截留等违规情况，资金实现全额高效落地使用，项目绩效自评等级为优。

病媒生物防制项目支出绩效自评表

病媒生物防制项目本年度预算资金47万元，实际到位47万元，实际支出42.04万元，预算执行率89.45%。本项目主要用于辖区内蚊虫、老鼠、蟑螂、苍蝇等病媒生物消杀防控、防制物资采购、专业人员作业、重点区域巡查监测、孳生地清理整治等工作，旨在有效降低辖区病媒生物密度，预防媒介传染病发生传播，改善人居卫生环境，保障群众身体健康，助力卫生城市常态化建设。项目资金严格实行专款专用、专项核算，严格遵守财经法律法规及项目管理制度，资金使用合规、凭证齐全、流程规范，无截留、挤占、挪用资金等违规情况。

项目绩效自评等级为优。

三部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。病媒生物防制项目本年度预算资金47万元，实际到位47万元，实际支出42.04万元，预算执行率89.45%。本项目主要用于辖区内蚊虫、老鼠、蟑螂、苍蝇等病媒生物消杀防控、防制物资采购、专业人员作业、重点区域巡查监测、孳生地清理整治等工作，旨在有效降低辖区病媒生物密度，预防媒介传染病发生传播，改善人居卫生环境，保障群众身体健康，助力卫生城市常态化建设。项目资金严格实行专款专用、专项核算，严格遵守财经法律法规及项目管理制度，资金使用合规、凭证齐全、流程规范，无截留、挤占、挪用资金等违规情况。

项目绩效自评等级为优。

第四部分  名词解释

一、收入科目

财政拨款收入、非同级财政拨款收入、事业收入、利息收入、其他收入。

二、支出科目

业务活动费用、其他费用。

三、相关专业名词

一“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国境费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国境费反映单位公务出国境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出含车辆购置税、牌照费，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待含外宾接待支出。

二机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位包括参照公务员法管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

2025年度南昌市新建区卫生健康委员会整体支出绩效自评报告

根据财政部门关于全面实施预算绩效管理、开展部门整体支出绩效自评工作的相关要求，南昌市新建区卫生健康委员会（以下简称“区卫健委”）严格对照2025年度年初设定的绩效目标，结合全年重点工作推进、财政资金使用及各项任务完成情况，对本部门整体支出开展全面绩效自评。现将自评情况报告如下：

一、部门基本概况

（一）部门职能职责

区卫健委作为全区卫生健康工作的主管部门，主要承担贯彻落实国家和省、市卫生健康工作方针政策，统筹规划全区卫生健康资源配置，深化医药卫生体制改革，推进医疗服务体系建设、公共卫生防控、中医药传承创新、普惠托育服务、妇幼健康保障、爱国卫生运动等核心职责，全力守护全区居民身体健康和生命安全，构建全方位全周期的卫生健康服务体系，持续提升全区医疗卫生服务能级和居民健康素养水平。

（二）机构及人员情况

区卫健委内设多个职能科室，下辖区人民医院、区中医医院、区疾控中心、各乡镇卫生院及社区卫生服务中心等多家公立医疗卫生机构，形成覆盖区、乡、村三级的医疗卫生服务网络。2025年末，全区卫生技术人员共计2306人，医疗卫生床位1822张，每千人床位数达3张，卫生健康人才队伍和硬件资源配置持续优化，为全区卫生健康事业高质量发展提供了坚实保障。

（三）年度整体支出绩效目标

2025年，区卫健委围绕深化医改、筑牢公卫防线、优化普惠托育、传承中医药文化、提升医疗服务质效等核心工作，设定年度绩效目标：一是持续深化医改攻坚，推进医疗资源扩容提质，夯实基层医疗卫生服务基础，提升公立医院内涵发展水平；二是健全公共卫生服务体系，强化疾病防控能力，筑牢全民健康防护网；三是加快普惠托育资源建设，完善生育支持政策，保障妇幼健康权益；四是推动中医药传承创新发展，拓展中医药服务场景；五是规范财政资金使用管理，提升资金使用效益，切实增强群众就医获得感、幸福感和安全感，全力推动全区卫生健康事业迈上新台阶。

二、年度预算执行及资金使用情况

（一）预算收支概况

2025年度，区卫健委严格按照财政预算管理要求，科学编制部门预算，合理统筹基本支出和项目支出资金，重点保障基层医疗建设、重点医院项目、公共卫生服务、医改推进、中医药发展、普惠托育等重点工作资金需求。全年预算资金执行规范有序，严格遵循专款专用原则，无截留、挤占、挪用资金情况，资金拨付及时到位，有效保障了各项卫生健康工作的顺利开展，预算执行率达到预期目标，资金使用合规高效。

（二）资金管理情况

区卫健委建立健全内部资金管理制度，强化预算执行全过程管控，规范资金审批、拨付、使用流程，加强对重点项目资金的跟踪监管和绩效监控，定期开展资金使用核查，确保每一笔财政资金都用在卫生健康事业发展的关键领域。同时，严格执行财务管理制度和财经纪律，做好财务核算与决算工作，切实提升财政资金使用的规范性、安全性和效益性，全力保障资金使用与年度绩效目标高度契合。

三、2025年度重点工作绩效目标完成情况

2025年，区卫健委紧盯年度绩效目标，聚焦医改攻坚、公卫提质、托育惠民、中医药传承等重点任务，狠抓工作落实，各项重点工作均取得显著成效，核心指标全面完成，部分指标超额实现，圆满达成年度绩效目标。

（一）医改攻坚深化提质，医疗服务能级实现跨越式跃升

本年度以深化医改为核心抓手，全力推进医疗资源扩容、公立医院内涵发展、体制机制改革和中医药创新，全区医疗服务体系更完善、服务能力更强劲、就医秩序更规范。

1. 医疗资源扩容提质成效显著

基层医疗卫生服务根基全面夯实，圆满完成全区16家“乡镇卫生院优质服务基层行”创建任务，同步推进松湖、西山、石埠等10家乡镇卫生院“一院一品”特色科室建设，打造基层医疗特色服务品牌。完成望城镇医疗服务次中心建设，西山卫生院急救分站正式建成，全区30分钟基层医疗卫生服务圈基本形成，群众就近就医更加便捷。

重点项目建设提速增效，南昌市第二妇幼保健院项目2025年4月正式开工，年内完成所有工程地下室主体施工，1号主楼十二层楼板、裙楼主体全部完工，预计2026年1月底实现主体全面封顶；新建区石岗医院（专科）项目5号楼外立面装饰完成、内部装修完成95%，7号楼主体顺利封顶，按计划推进后续建设；区人民医院改扩建工程医技综合楼及体检行政楼主体工程全面建成，体检行政楼进入装修阶段，预计2026年1月中旬交付使用。

医疗资源配置持续优化，截至2025年末，全区卫生技术人员2306人，床位1822张，每千人床位数达3张，区域医疗资源供给能力实现跨越式提升，彻底扭转以往医疗资源不足的局面，为群众提供了更充足的医疗服务保障。

2. 公立医院内涵发展提质增效

区人民医院加快从“规模扩张”向“质效提升”转型，创新推行“1+3+6+N”慢病管理模式，与三甲医院共建联合诊室，规范管理重点慢病患者1.5万名，其中高血压控制率达92.99%、糖尿病控制率达89.4%，慢病管理质效位居全市前列。依托胸痛、卒中、急救创伤等“五大中心”，成功开展溶栓、ECMO等高难度医疗技术，累计收治危急重症患者超千例，完成溶栓治疗340例，大幅降低心脑血管疾病致残致死率。深化医联体合作，与上海新华医院、江西省妇幼保健院等优质医疗机构建立协作关系，设立南大二附院神经内科、骨科博士工作站，成功开展CRRT治疗、心脏起搏器安装、肺康复等多项新技术，肛肠外科成功获批市级重点专科，综合医疗服务能力大幅提升。

区中医医院聚焦中医药特色优势，与南大二附院打造康复专科联盟，开展中医神经、肌骨等特色康复治疗，覆盖全人群康复需求；与江西中医药大学中医学院签约揭牌临床教研中心，推动临床诊疗与学术研究深度融合；成立中西医结合肺结节诊疗中心，打通“基层检查-北京会诊-本地治疗”绿色通道，让群众在家门口享受国家级诊疗服务。开设健康管理中心，推出火龙灸、面部刮痧、头疗、面部美容针等数十项中医特色技术，中医药服务覆盖面和影响力持续扩大，服务能力显著增强。

3. 体制机制改革激发行业活力

全面推行倾斜临床一线的绩效分配制度，加大临床工作量、工作难度、风险程度等核心因素权重，提高临床一线人员绩效工资占比，设立专项奖励激励表现突出、患者满意度高、取得重大医疗成果的团队和个人；行政后勤部门绩效与临床一线评价挂钩，全方位调动医务人员工作积极性，破除以药养医体制机制取得显著成效，医疗服务质量和效率同步提升，患者满意度持续走高。

深化医联体、医共体建设，推动优质医疗资源下沉，全年省级三甲医院专家下沉坐诊2784人次，区级医院主治医师下沉基层帮扶8000人次，培训基层卫生人才1500余人次，实现远程医疗乡镇卫生院全覆盖。基层诊疗量占比提升至69%，基层首诊率较“十三五”末提高约19%，全年完成双向转诊1000余人次，“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的就医秩序基本形成。

智慧医疗建设稳步推进，区人民医院、区中医医院完成省全民健康信息平台对接，实现检查检验结果互认，网上预约、在线问诊服务惠及群众超10万人次；全区16家乡镇卫生院、186个村卫生室全覆盖应用基层人工智能辅助智慧医疗系统，基层诊疗规范性、精准度大幅提升，人工智能技术在卫生健康领域的应用取得突破性进展。

4. 中医药传承创新深入推进

完成首届2年制“西学中”培训班，87名西医骨干系统掌握中医思维和诊疗方法，在慢性病管理、疾病康复、养生保健等领域充分发挥中医药独特优势。推进医养结合试点建设，区中医医院与长堎街道文福社区嵌入式养老院共建康养中心，预计2026年初投入运营，打通医养结合服务“最后一公里”。

区中医院康复综合大楼建成投用，二级公立医院标准化中医科、中药房全面建成，16家乡镇卫生院标准化中医馆覆盖率达100%，全区中医门诊量占比达34.8%。同时，开展中医药文化进校园、中医文化夜市等特色活动，推动中医药文化走进百姓生活，营造了信中医、爱中医、用中医的良好社会氛围。

（二）公卫体系夯实基础，全民健康防线稳步筑牢

本年度聚焦公共卫生体系补短板、强弱项、提能力，全方位强化疾病防控、基层公卫、健康服务和应急救治，筑牢全域覆盖的公共卫生安全防线。

一是疾控能力全面升级。完成区疾控中心实验室重组改扩建，实现传染病预警防控平台与国家网络无缝对接，高分通过国家慢病综合防治示范区复审。除新冠肺炎外，全区其他传染病发病率连续五年控制在500/10万以下，远低于全国、全省平均水平，传染病防控成效突出。

二是基层公卫根基持续夯实。12家乡镇卫生院公共卫生站标准化建设全部验收投用，占比超80%，基层公卫人员年均培训超120人次，慢病、传染病防控能力显著提升。深入开展爱国卫生运动，建成健康主题公园4座、健康步道6条等一批健康支持性环境，全区居民健康素养水平提升至34%，居民健康生活理念持续增强。

三是健康服务精准普惠。建立居民健康档案46万份，规范管理高血压患者3.5万人、糖尿病患者1.1万人；组建家庭医生团队274个，签约居民39万人，重点人群签约率超80%；创新推行“组团式下沉+人性化到家”服务模式，精准对接居民健康需求，获得群众广泛认可和好评。

四是应急救治高效有力。区人民医院胸痛、卒中、急救创伤、危重孕产妇救治、新生儿救治“五大中心”全面建成投用，成功救治多例危急重症患者。全区专业流调人员达1.04人/万人，达标上级1人/万人的要求，传染病救治床位、应急救护车辆配置均达到上级标准，成功处置登革热、布鲁氏菌病等突发公共卫生事件，构建起响应迅速、处置高效、全域覆盖的监测预警和应急救治网络。

（三）普惠托育服务惠民利民，生育友好环境持续优化

紧扣群众“托育难”痛点，加快托育资源扩容，完善生育支持政策，全力构建普惠便捷的托育服务体系，保障妇女儿童健康权益。

托育资源快速扩充，截至2025年末，全区建成托育机构72家，其中托幼一体化机构61家，累计建成托位数2870个，每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数达4.51个，城市社区托育服务机构覆盖率达64%，全面完成年度目标任务，有效缓解了家庭婴幼儿照护压力，切实解决群众急难愁盼问题。

生育支持服务精准到位，全年开展“优生优育进万家”活动5场，覆盖群众1.2万人次；孕产妇系统管理率达96.48%，免费孕前优生检查覆盖率达100%；孕产妇死亡率控制在10/10万以内，5岁以下儿童死亡率降至1.75‰，新生儿死亡率降至0.44‰，均远低于国家和省市目标值；儿童一类疫苗接种率超90%，含麻制剂接种率超95%，妇女儿童健康保障水平稳居全区前列。

四、整体支出效益分析

（一）社会效益

通过2025年各项卫生健康工作的扎实推进，全区医疗卫生服务体系更加完善，基层医疗服务能力大幅提升，群众就医更便捷、更省心，看病难、看病远问题得到有效缓解；公共卫生防控网络持续加固，传染病防控、慢病管理、应急救治能力全面增强，居民健康素养和健康水平稳步提升；普惠托育服务供给持续增加，生育支持政策落地见效，妇女儿童健康权益得到全方位保障；中医药文化广泛普及，医改红利充分释放，群众就医获得感、幸福感和安全感显著增强，为全区社会和谐稳定、民生福祉提升提供了坚实的健康保障。

（二）经济效益

财政资金精准投入卫生健康重点领域，有效撬动社会资源参与医疗卫生和托育服务建设，带动全区卫生健康产业稳步发展；优质医疗资源下沉和基层服务能力提升，减少群众异地就医成本，减轻群众就医经济负担；公立医院提质增效、绩效改革深入推进，激发了医疗卫生行业发展活力，提升了医疗机构运营效率，实现了社会效益与经济效益双提升，为全区经济社会高质量发展注入了健康动力。

（三）可持续发展效益

本年度重点推进的医院项目建设、基层医疗标准化建设、人才队伍培养、智慧医疗布局、中医药传承创新等工作，为全区卫生健康事业长远发展奠定了坚实基础；医联体、医共体协作机制常态化运行，优质医疗资源下沉长效机制逐步完善，公共卫生应急体系持续健全，普惠托育服务体系加快成型，全区卫生健康事业发展后劲十足，具备持续高质量发展的良好条件，能够长期保障全区居民的健康服务需求。

五、存在的问题与不足

对照年度绩效目标和群众对卫生健康服务的更高需求，2025年区卫健委整体支出绩效工作仍存在一些短板和不足：一是部分重点医院项目受施工进度、配套设施衔接等因素影响，完工交付时间略有延后，资金使用效益的时效性有待进一步提升；二是基层医疗卫生人才队伍结构仍需优化，部分偏远乡镇卫生院专业技术人才短缺、高层次人才不足的问题依然存在，基层服务能力均衡性有待加强；三是智慧医疗系统应用深度不够，部分基层医务人员操作熟练度不足，人工智能、信息化技术的赋能作用未完全发挥；四是普惠托育服务城乡覆盖率存在差距，农村地区托育资源相对薄弱，托育服务质量和专业化水平仍需进一步提升。

六、下一步改进措施

针对本次自评发现的问题，区卫健委将坚持问题导向、目标导向和结果导向，制定针对性整改措施，全力补齐短板弱项，持续提升部门整体支出绩效和卫生健康工作水平。

一是加快重点项目收尾推进，紧盯南昌市第二妇幼保健院、区人民医院改扩建等项目建设进度，优化施工方案，强化统筹协调，加快后续装修、配套设施安装进度，确保项目按期交付投用，尽快释放项目效益；同时加强项目资金闭环管理，提升资金使用时效性和精准度。

二是强化人才队伍建设，加大基层卫生人才招聘、培养和引进力度，完善人才激励保障机制，持续推进医联体人才下沉帮扶和基层人才培训，优化人才队伍结构，缩小城乡医疗服务差距，推动基层医疗服务能力均衡提升。

三是深化智慧医疗应用，加大基层医务人员信息化操作培训力度，拓展人工智能辅助医疗、远程诊疗、检查检验结果互认的应用场景，完善全民健康信息平台功能，全面提升医疗卫生服务信息化、智能化水平。

四是优化普惠托育布局，加大农村地区托育资源建设力度，鼓励社会力量参与托育服务，加强托育机构规范化管理和从业人员培训，提升托育服务专业化、普惠化水平，实现城乡托育服务协同发展。

五是持续深化预算绩效管理，牢固树立绩效意识，完善绩效目标设定、执行监控、评价整改全流程管理机制，将绩效理念贯穿资金使用和工作推进全过程，切实提高财政资金使用效益，推动全区卫生健康事业高质量发展再上新台阶。

七、自评结论

2025年度，区卫健委严格按照预算管理和绩效评价要求，规范使用财政资金，高效推进各项重点工作，全面完成年初设定的各项绩效目标，医改攻坚、公卫防控、托育惠民、中医药传承等工作成效显著，财政资金使用规范、效益明显，社会效益突出。经综合自评，2025年度区卫健委整体支出绩效自评得分优秀，圆满完成年度各项工作任务和绩效目标。

南昌市新建区卫生健康委员会

2026年3月