南昌市新建区血吸虫病防治站2025年度单位决算_2025年区级部门决算公开

南昌市新建区血吸虫病防治站2025年度单位决算

发布时间：2026-09-30 15:24
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第一部分南昌市新建区血吸虫病防治站概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分南昌市新建区血吸虫病防治站概况

一、单位主要职责

南昌市新建区血吸虫病防治站是区卫健委所属预算单位，成立于1956年，坐落于新建区长堎镇兴国路，建筑面积近5000余平方米，是我区血吸虫病防治专业机构，担负着全区血吸虫病查治等相关工作

二、机构设置及人员情况

本单位设立17个内设机构，分别是：办公室、财务科、后勤科、院感科、预防科、医务科、检验科、医技科、住院部、门诊部、护理部、药剂科、健教科、封洲禁牧办、医保科、保卫科、信息科。

本单位年末编制内实有人员57人，其他人员0人。离退休人员81人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金人员81人。

第二部分 2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
编制单位:南昌市新建区血吸虫病防治站	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,765.82	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	119.63
	9		九、卫生健康支出	40	1,544.10
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	102.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,765.82	本年支出合计	58	1,765.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.00
	30			61
总计	31	1,765.82	总计	62	1,765.82
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
编制单位:南昌市新建区血吸虫病防治站	2025年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,765.82	1,765.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	119.63	119.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	113.26	113.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.26	113.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,544.10	1,544.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	1,431.57	1,431.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制机构	1,431.57	1,431.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	112.52	112.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	62.97	62.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	49.55	49.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	102.09	102.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	102.09	102.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	102.09	102.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
编制单位:南昌市新建区血吸虫病防治站	2025年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,765.82	1,456.48	309.34
208			社会保障和就业支出	119.63	119.63
20805			行政事业单位养老支出	113.26	113.26
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.26	113.26
20899			其他社会保障和就业支出	6.37	6.37
2089999			其他社会保障和就业支出	6.37	6.37
210			卫生健康支出	1,544.10	1,234.76	309.34
21004			公共卫生	1,431.57	1,122.23	309.34
2100401			疾病预防控制机构	1,431.57	1,122.23	309.34
21011			行政事业单位医疗	112.52	112.52
2101102			事业单位医疗	62.97	62.97
2101103			公务员医疗补助	49.55	49.55
221			住房保障支出	102.09	102.09
22102			住房改革支出	102.09	102.09
2210201			住房公积金	102.09	102.09
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
编制单位:南昌市新建区血吸虫病防治站	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		3	栏次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	1,765.82	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	119.63	119.63
	9		九、卫生健康支出	41	1,544.10	1,544.10
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	102.09	102.09
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,765.82	本年支出合计	59	1,765.82	1,765.82		0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,765.82	总计	64	1,765.82	1,765.82		0.00
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
编制单位:南昌市新建区血吸虫病防治站	2025年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,765.82	1,456.48	309.34
208			社会保障和就业支出	119.63	119.63
20805			行政事业单位养老支出	113.26	113.26
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.26	113.26
20899			其他社会保障和就业支出	6.37	6.37
2089999			其他社会保障和就业支出	6.37	6.37
210			卫生健康支出	1,544.10	1,234.76	309.34
21004			公共卫生	1,431.57	1,122.23	309.34
2100401			疾病预防控制机构	1,431.57	1,122.23	309.34
21011			行政事业单位医疗	112.52	112.52
2101102			事业单位医疗	62.97	62.97
2101103			公务员医疗补助	49.55	49.55
221			住房保障支出	102.09	102.09
22102			住房改革支出	102.09	102.09
2210201			住房公积金	102.09	102.09
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
编制单位:南昌市新建区血吸虫病防治站	2025年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,059.69	302	商品和服务支出	105.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	291.51	30201	办公费	8.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.58	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	2.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	3.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	416.35	30206	电费	14.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.26	30207	邮电费	2.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.97	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	49.55	30211	差旅费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	102.09	30213	维修（护）费	40.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	291.75	30216	培训费	2.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	283.43	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	3.70	30226	劳务费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	5.38	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1.52	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	3.98	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.63	30299	其他商品和服务支出	23.14	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,351.44	公用支出合计					105.04
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
编制单位:南昌市新建区血吸虫病防治站	2025年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
编制单位:南昌市新建区血吸虫病防治站	2025年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
编制单位:南昌市新建区血吸虫病防治站	2025年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1
1.因公出国（境）费用	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6
（1）国内接待费	7	——	——
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数。
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开10表
编制单位：南昌市新建区血吸虫病防治站	2025年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆(台、辆)			1	3
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	3
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截至2025年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2025年度收入总计1765.82万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计1765.82万元，比上年增加129.05万元，增长7.88%，主要原因：财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1765.82万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位2025年度支出总计1765.82万元，其中本年支出合计1765.82万元，比上年增加129.05万元，增长7.88%，主要原因：有些项目在当年开支增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：无。

本年支出的具体构成：基本支出1456.48万元，占82.48%；项目支出309.34万元，占17.52%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度财政拨款本年支出年初预算数1456.48万元，决算数1765.82万元，完成年初预算的121.24%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数119.63万元，决算数119.63万元，完成年初预算的100.00%。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数1234.76万元，决算数1544.10万元，完成年初预算的125.05%。预决算差异主要原因：支出增加。

（三）住房保障支出（类）年初预算数102.09万元，决算数102.09万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1456.48万元，其中：

（一）工资福利支出1059.69万元，比上年减少268.85万元，下降20.24%，主要原因：退休职工绩效奖计入对个人和家庭补助支出。

（二）商品和服务支出105.04万元，比上年减少12.03万元，下降10.27%，主要原因：专用材料减少。

（三）对个人和家庭补助支出291.75万元，比上年增加282.69万元，增长3121.73%，主要原因：退休职工绩效奖计入。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元；决算数比上年减少4.78万元，下降100.00%，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年度我单位未安排人员出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：本年度我单位未安排人员出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本年度我单位未安排人员出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年度我单位无公车购置。决算数与上年持平,主要原因：本年度我单位无公车购置。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年漏做预算。决算数比上年减少3.57万元，下降100.00%,主要原因：本年漏做预算。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年漏做预算。决算数比上年减少1.21万元，下降100.00%,主要原因：本年漏做预算。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：本年漏做预算。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2025年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：落实过紧日子要求压减办公支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆3辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金 0.00万元。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

无

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

2100401疾病预防控制机构：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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