南昌市新建区疾病预防控制中心2025年度单位决算_2025年区级部门决算公开

南昌市新建区疾病预防控制中心2025年度单位决算

发布时间：2026-09-30 15:09
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第一部分南昌市新建区疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分南昌市新建区疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

南昌市新建区疾病预防控制中心于2005年6月挂牌成立，“中心”现有办公用房3130平方米，其中检验用房900平方米。其主要职责：疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处理、疫情报告及健康相关因素管理、健康危险因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术服务管理与应用研究指导。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 12 个内设机构，分别是：按照务实、精干、高效的标准和优化组合的要求，本中心设置3个行政职能科室（办公室、后勤科、财务科）12个业务科室（公共卫生监测科、消毒与病媒生物防制科、免疫规划科、结核病防治科（含麻风病防治）、慢病地病科、健康教育科、检验科、综合业务与质量控制信息科、传防科、应急办、性艾科、公共卫生服务项目办）。

本单位年末编制内实有人员66人，其他人员0人。离退休人员62人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员62人。

第二部分 2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
编制单位:南昌市新建区疾病预防控制中心	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,202.30	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	2,923.96	八、社会保障和就业支出	39	138.45
	9		九、卫生健康支出	40	4,867.21
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	120.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	5,126.27	本年支出合计	58	5,126.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.00
	30			61
总计	31	5,126.27	总计	62	5,126.27
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
编制单位:南昌市新建区疾病预防控制中心	2025年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	5,126.27	2,202.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2,923.96
208			社会保障和就业支出	138.45	138.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	131.08	131.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.08	131.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4,867.21	1,943.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2,923.96
21004			公共卫生	4,741.86	1,817.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2,923.96
2100401			疾病预防控制机构	4,741.86	1,817.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2,923.96
21011			行政事业单位医疗	125.35	125.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	125.35	125.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	120.60	120.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	120.60	120.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	120.60	120.60	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
编制单位:南昌市新建区疾病预防控制中心	2025年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	5,126.27	1,605.76	3,520.50
208			社会保障和就业支出	138.45	138.45
20805			行政事业单位养老支出	131.08	131.08
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.08	131.08
20899			其他社会保障和就业支出	7.37	7.37
2089999			其他社会保障和就业支出	7.37	7.37
210			卫生健康支出	4,867.21	1,346.71	3,520.50
21004			公共卫生	4,741.86	1,221.36	3,520.50
2100401			疾病预防控制机构	4,741.86	1,221.36	3,520.50
21011			行政事业单位医疗	125.35	125.35
2101102			事业单位医疗	125.35	125.35
221			住房保障支出	120.60	120.60
22102			住房改革支出	120.60	120.60
2210201			住房公积金	120.60	120.60
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
编制单位:南昌市新建区疾病预防控制中心	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		3	栏次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	2,202.30	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	138.45	138.45
	9		九、卫生健康支出	41	1,943.25	1,943.25
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	120.60	120.60
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,202.30	本年支出合计	59	2,202.30	2,202.30		0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,202.30	总计	64	2,202.30	2,202.30		0.00
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
编制单位:南昌市新建区疾病预防控制中心	2025年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	2,202.30	1,605.76	596.54
208			社会保障和就业支出	138.45	138.45
20805			行政事业单位养老支出	131.08	131.08
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.08	131.08
20899			其他社会保障和就业支出	7.37	7.37
2089999			其他社会保障和就业支出	7.37	7.37
210			卫生健康支出	1,943.25	1,346.71	596.54
21004			公共卫生	1,817.90	1,221.36	596.54
2100401			疾病预防控制机构	1,817.90	1,221.36	596.54
21011			行政事业单位医疗	125.35	125.35
2101102			事业单位医疗	125.35	125.35
221			住房保障支出	120.60	120.60
22102			住房改革支出	120.60	120.60
2210201			住房公积金	120.60	120.60
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
编制单位:南昌市新建区疾病预防控制中心	2025年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,124.85	302	商品和服务支出	243.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	336.51	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	43.86	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.40	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	360.08	30206	电费	11.45	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.08	30207	邮电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.00	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	57.35	30211	差旅费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	120.60	30213	维修（护）费	6.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	237.68	30216	培训费	7.45	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	233.69	30218	专用材料费	149.86	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	59.28	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1.42	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	3.48	30231	公务用车运行维护费	5.27	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.51	30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,362.54	公用支出合计					243.23
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
编制单位:南昌市新建区疾病预防控制中心	2025年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
编制单位:南昌市新建区疾病预防控制中心	2025年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
编制单位:南昌市新建区疾病预防控制中心	2025年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	25.00	25.00	5.27
1.因公出国（境）费用	2			0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	20.00	20.00	5.27
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5	20.00	20.00	5.27
3.公务接待费	6	5.00	5.00
（1）国内接待费	7	——	——
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	9
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数。
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开10表
编制单位：南昌市新建区疾病预防控制中心	2025年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆(台、辆)			1	9
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	9
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截至2025年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2025年度收入总计5126.27万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计5126.27万元，比上年减少733.93万元，下降12.52%，主要原因：减少了其他收入-医院转的疫苗成本（转到过渡账户上）收入，出生率降低，接种疫苗数量减少，相应疫苗收入也减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入2202.30万元，占42.96%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2923.96万元，占57.04%。

二、支出决算情况说明

本单位2025年度支出总计5126.27万元，其中本年支出合计5126.27万元，比上年减少733.93万元，下降12.52%，主要原因：减少了其他收入-医院转的疫苗成本（转到过渡账户上）收入，出生率降低，接种疫苗数量减少，相应疫苗收入也减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：以收抵支。

本年支出的具体构成：基本支出1605.76万元，占31.32%；项目支出3520.50万元，占68.68%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度财政拨款本年支出年初预算数2100.53万元，决算数2202.30万元，完成年初预算的104.85%。其中：增加了人员薪资岗位晋升及调标，所以决算数增加了。

（七）社会保障和就业支出（类）年初预算数138.45万元，决算数138.45万元，完成年初预算的100.00%。

（八）卫生健康支出（类）年初预算数1841.48万元，决算数1943.25万元，完成年初预算的105.53%。预决算差异主要原因：增加了人员薪资岗位晋升及调标，收入增加了，所以决算数也增加了。

（十八）住房保障支出（类）年初预算数120.60万元，决算数120.60万元，完成年初预算的100.00%。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员工资支出、疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处理等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，人员经费支出、重大公共卫生服务及突发公共卫生事件处置方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：疾病预防控制机构科目，2025年度决算数为1818万元，占财政拨款支出总额的83%，主要用于人员工资支出、疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处理等重点支出方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1605.76万元，其中：

（一）工资福利支出1124.85万元，比上年减少288.45万元，下降20.41%，主要原因：财政资金紧张工资福利减少了。

（二）商品和服务支出243.23万元，比上年增加90.96万元，增长59.74%，主要原因：由于财政资金紧张，支付了往年遗留的专项等支出，所以支出比上年增长了。

（三）对个人和家庭补助支出237.68万元，比上年增加233.95万元，增长6275.59%，主要原因：上年取数有误，应该是253.51万元，实际比上年减少了6%。主要原因：由于财政资金紧张退休活动经费减少了。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：财政资金紧张没有添置实验室专用设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数25.00万元，决算数5.27万元，完成全年预算的21.08%；决算数比上年增加0.22万元，增长4.37%，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：暂无需求。决算数与上年持平，主要原因：暂无需求。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：暂无需求。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数20.00万元，决算数5.27万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：暂无需求。决算数与上年持平，主要原因：暂无需求。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数20.00万元，决算数5.27万元，完成全年预算的26.35%，主要原因：按照财政要求，每年预算减少10%以上。决算数比上年增加0.36万元，增长7.34%，主要原因：车辆正常业务使用，有往年未结账的费用，所以比上年增长了。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量9辆。

（三）公务接待费全年预算数5.00万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%，主要原因：严格执行中央八项规定，未产生公务接待费。决算数比上年减少0.14万元，下降100.00%，主要原因：严格执行中央八项规定，未产生公务接待费。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：严格执行中央八项规定，未产生公务接待费。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2025年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的（请补充数据）%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的（请补充数据）%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的（请补充数据）%。财政资金紧张没有添置实验室专用设备。

八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆9辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金 597 万元，占项目支出总额的 86 %。其中， 0个项目评价结果为“优”， 8个项目评价结果为“良”， 0个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。

本单位8个项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位;资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了单位绩效目标的实施。8个项目绩效自评等级均为：良。

1.前期准备情况：组织成立自评工作领导小组，同时按照《南昌市新建区财政项目支出绩效评价管理办法》等文件精神开展绩效自评工作。

2.组织实施情况：严格按照新建区疾控中心2025年度项目支出绩效自评实施方案，成立绩效工作小组，分工明确，客观公正地对本单位8个项目的立项、实施和管理，资金管理和使用以及最终取得的绩效情况进行自我评价。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

2025年度单位项目支出绩效自评情况汇总表
主管部门（盖章）：区疾控中心			单位：万元
序号	预算单位	项目名称	全年预算数			全年执行数	项目资金绩效自评得分
序号	预算单位	项目名称	年初预算数	年中追加数/追减数	小计	全年执行数	项目资金绩效自评得分
1	区疾控中心	结核病防治	10		10		95
2	区疾控中心	艾滋病防治	12		12		93
3	区疾控中心	慢病综合示范区创建	10		10		96
4	区疾控中心	传染病卫生应急经费	30		30		91
5	区疾控中心	购买聘用专业技术人员专项经费	150		150		93
6	区疾控中心	卫生检测、委托性卫生防疫服务、预防性体检专项经费	100		100		94
7	区疾控中心	信息化建设专项	20		20		96
8	区疾控中心	运转经费	265		265		95
合计			597		597

第四部分名词解释

一、收入科目

疾病预防控制机构：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出；

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出；

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出；

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出；

重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出；

突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出；

二、支出科目

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材、实验室用品、专用服装、消耗性体育用品，专用工具和仪器等材料方面的支出；

公务接待费：反应单位按规定开支的各类公务接待费用；

公务用车运行维护费：反映机关事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安检奖励费用等支出；

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出；

维修费：反映机关事业单位日常开支的固定资产修理和维护费用、网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的维修基金；

会议费：反映机关事业单位费用支出，包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷等；

培训费：反映机关事业单位除因公出差培训以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各种培训费用。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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