南昌市新建区应急管理局2023年度部门决算
目 录
第一部分 南昌市新建区应急管理局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 南昌市新建区应急管理局概况
一、部门主要职责
（一）负责应急管理工作，指导各乡镇（园区）、区直各单位应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
（二）贯彻执行国家应急管理、安全生产等法律法规，拟定全区应急管理、安全生产等政策规定，组织编制区应急体系、安全生产和综合防灾减灾规划。
（三）指导应急预案体系建设，落实、完善事故灾害和自然灾害分级应对制度，组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
（四）牵头建立区统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法依规统一发布灾情。
（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。
（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接相关部门参与应急救援工作。
（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪救险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，按规定权限协调管理市和区综合性应急救援队伍，指导乡镇（园区）及社会应急救援力量建设。
（八）负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（九）指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。
（十一）依法行使安全生产综合监督监管职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和乡镇（园区）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况以及安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业驻区中央企业、省属企业集团和市属企业集团。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
（十三）依法依规组织指导安全生产事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
（十四）开展组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。
（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区农业农村局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。
（十七）完成区委和区政府交办的其他任务。
（十八）转变职能。区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体系。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：
|
序号 |
单位名称 |
预算级次 |
|
1 |
南昌市新建区应急管理局 |
部门 |
|
|
|
|
|
|
|
|
南昌市新建区应急管理局（本级）设立6个内设机构，分别是：办公室、应急指挥综合协调股、防灾减灾救灾综合协调股、工贸商贸行业安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股、政策法规股。
本部门年末在职人员36人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
||
|
部门：南昌市新建区应急管理局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,276.98 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
86.90 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
34.13 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
1.32 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
47.18 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
3,107.45 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
3,276.98 |
本年支出合计 |
58 |
3,276.98 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
3,276.98 |
总计 |
62 |
3,276.98 |
|
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
公开02表 |
||
|
部门：南昌市新建区应急管理局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
3,276.98 |
3,276.98 |
|
|
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
86.90 |
86.90 |
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
85.16 |
85.16 |
|
|
|
|
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
24.23 |
24.23 |
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
60.93 |
60.93 |
|
|
|
|
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.74 |
1.74 |
|
|
|
|
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.74 |
1.74 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
34.13 |
34.13 |
|
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.13 |
34.13 |
|
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
34.13 |
34.13 |
|
|
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
1.32 |
1.32 |
|
|
|
|
|
||
|
21303 |
水利 |
1.32 |
1.32 |
|
|
|
|
|
||
|
2130314 |
防汛 |
1.32 |
1.32 |
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
47.18 |
47.18 |
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
47.18 |
47.18 |
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
47.18 |
47.18 |
|
|
|
|
|
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
3,107.45 |
3,107.45 |
|
|
|
|
|
||
|
22401 |
应急管理事务 |
2,066.24 |
2,066.24 |
|
|
|
|
|
||
|
2240101 |
行政运行 |
505.56 |
505.56 |
|
|
|
|
|
||
|
2240104 |
灾害风险防治 |
362.54 |
362.54 |
|
|
|
|
|
||
|
2240106 |
安全监管 |
704.19 |
704.19 |
|
|
|
|
|
||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
493.95 |
493.95 |
|
|
|
|
|
||
|
22402 |
消防救援事务 |
563.28 |
563.28 |
|
|
|
|
|
||
|
2240204 |
消防应急救援 |
477.20 |
477.20 |
|
|
|
|
|
||
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
86.09 |
86.09 |
|
|
|
|
|
||
|
22405 |
地震事务 |
11.12 |
11.12 |
|
|
|
|
|
||
|
2240599 |
其他地震事务支出 |
11.12 |
11.12 |
|
|
|
|
|
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
455.50 |
455.50 |
|
|
|
|
|
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
455.50 |
455.50 |
|
|
|
|
|
||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
11.30 |
11.30 |
|
|
|
|
|
||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
11.30 |
11.30 |
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
||
|
部门：南昌市新建区应急管理局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
3,276.98 |
855.28 |
2,421.70 |
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
86.90 |
86.90 |
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
85.16 |
85.16 |
|
|
|
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
24.23 |
24.23 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
60.93 |
60.93 |
|
|
|
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.74 |
1.74 |
|
|
|
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.74 |
1.74 |
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
34.13 |
34.13 |
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.13 |
34.13 |
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
34.13 |
34.13 |
|
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
1.32 |
|
1.32 |
|
|
|
||
|
21303 |
水利 |
1.32 |
|
1.32 |
|
|
|
||
|
2130314 |
防汛 |
1.32 |
|
1.32 |
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
47.18 |
47.18 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
47.18 |
47.18 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
47.18 |
47.18 |
|
|
|
|
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
3,107.45 |
687.06 |
2,420.39 |
|
|
|
||
|
22401 |
应急管理事务 |
2,066.24 |
687.06 |
1,379.18 |
|
|
|
||
|
2240101 |
行政运行 |
505.56 |
505.56 |
|
|
|
|
||
|
2240104 |
灾害风险防治 |
362.54 |
|
362.54 |
|
|
|
||
|
2240106 |
安全监管 |
704.19 |
84.73 |
619.46 |
|
|
|
||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
493.95 |
96.77 |
397.18 |
|
|
|
||
|
22402 |
消防救援事务 |
563.28 |
|
563.28 |
|
|
|
||
|
2240204 |
消防应急救援 |
477.20 |
|
477.20 |
|
|
|
||
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
86.09 |
|
86.09 |
|
|
|
||
|
22405 |
地震事务 |
11.12 |
|
11.12 |
|
|
|
||
|
2240599 |
其他地震事务支出 |
11.12 |
|
11.12 |
|
|
|
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
455.50 |
|
455.50 |
|
|
|
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
455.50 |
|
455.50 |
|
|
|
||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
11.30 |
|
11.30 |
|
|
|
||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
11.30 |
|
11.30 |
|
|
|
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||
|
部门：南昌市新建区应急管理局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,276.98 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
86.90 |
86.90 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
34.13 |
34.13 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
1.32 |
1.32 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
47.18 |
47.18 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
3,107.45 |
3,107.45 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
3,276.98 |
本年支出合计 |
59 |
3,276.98 |
3,276.98 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
3,276.98 |
总计 |
64 |
3,276.98 |
3,276.98 |
|
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||
|
部门：南昌市新建区应急管理局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
3,276.98 |
855.28 |
2,421.70 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
86.90 |
86.90 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
85.16 |
85.16 |
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
24.23 |
24.23 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
60.93 |
60.93 |
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.74 |
1.74 |
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.74 |
1.74 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
34.13 |
34.13 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.13 |
34.13 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
34.13 |
34.13 |
|
||
|
213 |
农林水支出 |
1.32 |
|
1.32 |
||
|
21303 |
水利 |
1.32 |
|
1.32 |
||
|
2130314 |
防汛 |
1.32 |
|
1.32 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
47.18 |
47.18 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
47.18 |
47.18 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
47.18 |
47.18 |
|
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
3,107.45 |
687.06 |
2,420.39 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
2,066.24 |
687.06 |
1,379.18 |
||
|
2240101 |
行政运行 |
505.56 |
505.56 |
|
||
|
2240104 |
灾害风险防治 |
362.54 |
|
362.54 |
||
|
2240106 |
安全监管 |
704.19 |
84.73 |
619.46 |
||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
493.95 |
96.77 |
397.18 |
||
|
22402 |
消防救援事务 |
563.28 |
|
563.28 |
||
|
2240204 |
消防应急救援 |
477.20 |
|
477.20 |
||
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
86.09 |
|
86.09 |
||
|
22405 |
地震事务 |
11.12 |
|
11.12 |
||
|
2240599 |
其他地震事务支出 |
11.12 |
|
11.12 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
455.50 |
|
455.50 |
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
455.50 |
|
455.50 |
||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
11.30 |
|
11.30 |
||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
11.30 |
|
11.30 |
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||
|
部门：南昌市新建区应急管理局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
712.17 |
302 |
商品和服务支出 |
139.99 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
64.25 |
30201 |
办公费 |
1.21 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
33.33 |
30202 |
印刷费 |
2.50 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
213.01 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
88.19 |
30205 |
水费 |
0.02 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
36.42 |
30206 |
电费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
4.91 |
30207 |
邮电费 |
0.99 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
19.56 |
30208 |
取暖费 |
5.68 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
16.17 |
30209 |
物业管理费 |
1.65 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
16.55 |
30211 |
差旅费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
157.99 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.92 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
61.78 |
30214 |
租赁费 |
0.65 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3.11 |
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30305 |
生活补贴 |
3.07 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
2.29 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
7.40 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
13.91 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.05 |
30229 |
福利费 |
0.08 |
31201 |
资本金注入 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
7.98 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
94.72 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
715.29 |
公用支出合计 |
139.99 |
|||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 |
||
|
部门：南昌市新建区应急管理局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||
|
部门：南昌市新建区应急管理局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 |
||
|
部门：南昌市新建区应急管理局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
18.00 |
5.96 |
5.96 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
|
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
16.00 |
5.96 |
5.96 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
|
|
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
16.00 |
5.96 |
5.96 |
|
3.公务接待费 |
6 |
2.00 |
|
|
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
|
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
4 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 |
||||
|
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出 |
||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 |
||||
|
部门：南昌市新建区应急管理局 |
2023年度 |
单位：台、辆、套 |
||
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
4 |
||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 |
||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 |
||
|
8.其他用车 |
9 |
4 |
||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 |
||
|
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2023年度收入总计3276.98万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计3276.98万元，比上年增加836.57万元，增长34.28%，主要原因：根据上级要求，项目增加。
本年收入的具体构成：财政拨款收入3276.98万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
二、支出决算情况说明
本部门2023年度支出总计3276.98万元，其中本年支出合计3276.98万元，比上年增加836.57万元，增长34.28%，主要原因：根据上级要求，项目增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：正常变动。
本年支出的具体构成：基本支出855.28万元，占26.10%；项目支出2421.70万元，占73.90%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数1611.84万元，决算数3276.98万元，完成年初预算的203.31%。其中：
（八）社会保障和就业支出（类）年初预算数86.90万元，决算数86.90万元，完成年初预算的100.00%。
（九）卫生健康支出（类）年初预算数34.13万元，决算数34.13万元，完成年初预算的100.00%。
（十二）农林水支出（类）年初预算数36.00万元，决算数1.32万元，完成年初预算的3.66%。预决算差异主要原因：（此处请补充内容）。
（十九）住房保障支出（类）年初预算数47.18万元，决算数47.18万元，完成年初预算的100.00%。
（二十二）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数1407.63万元，决算数3107.45万元，完成年初预算的220.76%。预决算差异主要原因：我局较多追加项目。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出855.28万元，其中：
（一）工资福利支出712.17万元，比上年增加193.40万元，增长37.28%，主要原因：人员增加。
（二）商品和服务支出139.99万元，比上年增加95.22万元，增长212.72%，主要原因：调整科目。
（三）对个人和家庭补助支出3.11万元，比上年增加0.02万元，增长0.49%，主要原因：正常变动。
（四）资本性支出0.00万元，比上年减少1.00万元，下降100.00%，主要原因：正常变动。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数5.96万元，决算数5.96万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年增加1.78万元，增长42.48%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：我局无此类支出。决算数与上年持平，主要原因：我局无此类支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：我局无此类支出。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数5.96万元，决算数5.96万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：我局无此类支出。决算数与上年持平,主要原因：我局无此类支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数5.96万元，决算数5.96万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：正常变动。决算数比上年增加2.03万元,增长51.52%，主要原因：2023年出勤较多。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量4辆。
（三）公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：我局无此类支出。决算数比上年减少0.25万元，下降100.00%,主要原因：我局无此类支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：我局无此类支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2023年度机关运行经费支出139.99万元，决算数比上年增加94.23万元，增长205.90%，主要原因：调整科目。
七、政府采购支出情况说明
本部门2023年度政府采购支出总额206.14万元，其中：政府采购货物支出206.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日，本部门共有车辆4辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金 803.41万元，占项目支出总额的33.2%。
组织对“ 走访慰问 ”、“ 安全生产辅助人员经费 ”等两个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出803.41万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，整体较好。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3276.98万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况看，运行效果较好 。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
本单位根据财政的要求,积极主动开展2023年度绩效目标编制、中、后期监控等相关工作,了解工作的完成情况,检查资金使用情况和规范程度,以提高财政资金使用效益,力争做好部门预算绩效管理工作。自接到部门整体支出绩效评价任务以来,评价组在前期研读部门资料、咨询相关人员和绩效评价成员的基础上,完成了绩效评价工作方案的编制,明确了本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等一系列工作。
本部门“ 隐患整改资金 ”、“ 安全生产辅助人员经费 ” 项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 |
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|
（2023年度） |
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|
项目名称 |
隐患整改资金 |
|||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
南昌市新建区应急管理局 |
实施单位 |
南昌市新建区应急管理局(本级) |
|||||||||||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||
|
年度资金总额 |
100 |
160 |
78 |
10 |
48.75 |
0 |
||||||||||||||||
|
政府预算资金 |
100 |
160 |
78 |
— |
48.75 |
— |
||||||||||||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||
|
对于各乡镇、企业在安全隐患整改中提供资金支持，降低全区安全事故发生率，保障人民生命财产安全。 |
该项目目前完成4家安全隐患整改。 |
|||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目成本控制 |
≤100万元 |
78 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
安全隐患整改项数（个） |
5 |
部分实现目标 |
15 |
10.5 |
该项目目前完成4家安全隐患整改。 |
|||||||||||||||
|
质量指标 |
安全隐患整改通过率（%） |
95 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
|
||||||||||||||||
|
时效指标 |
安全隐患整改及时性（%） |
100 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
社会效益指标 |
有效降低全区安全生产事故（%） |
5 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众或隐患整改单位满意度（%） |
95 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||
|
总分 |
100 |
85.5 |
|
|||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
安全生产辅助人员经费 |
|||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
南昌市新建区应急管理局 |
实施单位 |
南昌市新建区应急管理局(本级) |
|||||||||||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||
|
年度资金总额 |
25 |
25 |
25 |
10 |
100 |
10 |
||||||||||||||||
|
政府预算资金 |
25 |
25 |
25 |
— |
100 |
— |
||||||||||||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||
|
发放安全生产辅助人员工资、医保社保等 |
全年安全生产辅助人员能够较好的完成安排安全生产工作。 |
|||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
人员成本 |
≤25万元 |
25 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
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|
产出指标 |
数量指标 |
辅助人员人数 |
＝5人 |
4 |
15 |
7.5 |
安全生产辅助人员目前有4人 |
|||||||||||||||
|
质量指标 |
完成安全生产辅助工作质量 |
较好 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
|
||||||||||||||||
|
时效指标 |
按期完成率 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
项目实施所产生的经济效益显著 |
效果显著 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≤95% |
95 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||
|
总分 |
100 |
92.5 |
|
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（三）部门评价项目绩效评价情况。
“ 隐患整改资金 ”、“ 安全生产辅助人员 ”项目部门评价报告见第五部分附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）安全生产监管工作：反映行政单位（安全生产管理部门）的基本支出
二、支出科目
（一）工资福利支出类,反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（二）商品和服务支出类,反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
（三）对个人和家庭的补助类,反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
（四）对企业补助类,反映政府对各类企业的补助支出。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
隐患整改资金部门评价报告
一、基本情况
（一）项目概况
根据省、市有关安全隐患整改项目文件精神，省、市应急管理部门联合同级财政部门每年设置安全隐患整改项目资金。安全隐患整改资金用于支持全区有安全隐患的乡镇、村、企业，需根据隐患整改单位报送安全隐患整改项目，来确定拨付资金。
（二）项目绩效目标
总体目标：对有安全隐患需要整改的乡镇、企业提供资金支持，降低全区安全事故发生率，保障人民生命财产安全。
阶段性目标：1、2022.11-12月研讨拟定市级、区级安全隐患整改资金项目报送工作。2、2023.1-2月份研究确定各乡镇安全隐患整改资金下拨计划。3、2023.1-12月份根据拟定的工作实施方案开展各项项目督促、验收。4、2023.12.31前完成市级、区级整改资金拨付。
二、绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位组织对“隐患整改资金”项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出160万元（其中：市级60万元、区级100万元）。从评价情况来看,本单位根据财政的要求,积极主动开展2023年度绩效目标编制、中、后期监控等相关工作,了解工作的完成情况,检查资金使用情况和规范程度,以提高财政资金使用效益,力争做好部门预算绩效管理工作。自接到部门整体支出绩效评价任务以来,评价组在前期研读部门资料、咨询相关人员和绩效评价成员的基础上,完成了绩效评价工作方案的编制,明确了本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等一系列工作。
三、综合评价情况及评价结论
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
隐患整改资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
南昌市新建区应急管理局 |
实施单位 |
南昌市新建区应急管理局(本级) |
|||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
100 |
160 |
78 |
10 |
48.75 |
0 |
||||
|
政府预算资金 |
100 |
160 |
78 |
— |
48.75 |
— |
||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
对于各乡镇、企业在安全隐患整改中提供资金支持，降低全区安全事故发生率，保障人民生命财产安全。 |
该项目目前完成4家安全隐患整改。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目成本控制 |
≤100万元 |
78 |
20 |
20 |
|
|||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
安全隐患整改项数（个） |
5 |
部分实现目标 |
15 |
10.5 |
该项目目前完成4家安全隐患整改。 |
|||
|
质量指标 |
安全隐患整改通过率（%） |
95 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
|
||||
|
时效指标 |
安全隐患整改及时性（%） |
100 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
社会效益指标 |
有效降低全区安全生产事故（%） |
5 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众或隐患整改单位满意度（%） |
95 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
100 |
85.5 |
|
|||||||
部门评价得分为85.5，结果为：良。
四、绩效评价指标分析
项目效益情况：通过隐患整改项目，23年拨付了4个隐患整改项目1、新建区大塘坪乡献忠村二次亮化工程2、新建区大塘坪乡光华村硬化和亮化工程3、新建区大塘坪乡光明村隐患整改项目。4、新建区供销合作社烟花爆竹仓库改造升级工程。上述项目均已验收合格，资金均拨付。通过安全隐患整改资金支持，为全区减少了安全隐患。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
1、由于隐患整改资金涉及申报、专家评审、项目建设、项目验收等流程，时间较长，所以资金支付流程长，绩效目标未能很好的按照既定计划达到，需要进一步提高工作效率，尽早达到绩效目标。
2、由于财力紧张等原因，资金未能支付成功。
六、有关建议
继续做好绩效监控，对分阶段目标做好分析把握完成时间节点。积极与财政沟通尽量安排好资金的拨付。
七、其他需要说明的问题
安全生产辅助人员部门评价报告
一、基本情况
（一）项目概况
用于发放安全生产辅助人员的工资、医保社保等支出。
（三）项目绩效目标
总体目标：安全生产辅助人员全年顺利完成各项工作。
阶段性目标：安全生产辅助人员全年顺利完成各项工作。
二、绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位组织对“安全生产辅助人员”项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出25万元。从评价情况来看,本单位根据财政的要求,积极主动开展2023年度绩效目标编制、中、后期监控等相关工作,了解工作的完成情况,检查资金使用情况和规范程度,以提高财政资金使用效益,力争做好部门预算绩效管理工作。自接到部门整体支出绩效评价任务以来,评价组在前期研读部门资料、咨询相关人员和绩效评价成员的基础上,完成了绩效评价工作方案的编制,明确了本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等一系列工作。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
安全生产辅助人员经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
南昌市新建区应急管理局 |
实施单位 |
南昌市新建区应急管理局(本级) |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
25 |
25 |
25 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
政府预算资金 |
25 |
25 |
25 |
— |
100 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
发放安全生产辅助人员工资、医保社保等 |
全年安全生产辅助人员能够较好的完成安排安全生产工作。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
人员成本 |
≤25万元 |
25 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
辅助人员人数 |
＝5人 |
4 |
15 |
7.5 |
安全生产辅助人员目前有4人 |
||||
|
质量指标 |
完成安全生产辅助工作质量 |
较好 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
|
|||||
|
时效指标 |
按期完成率 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
项目实施所产生的经济效益显著 |
效果显著 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≤95% |
95 |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
100 |
92.5 |
|
||||||||
项目评价得分：92.5，结果为优。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况：项目决策依据符合相关文件依据。决策程序,按预算程序申报、项目符合申报条件、本年度无调整事项。绩效目标明确、目标和指标均已细化,预算编制科学,资金符合相关分配办法,资金分配合理。
（二）项目过程情况：1、资金到位、执行情况:年初预算25万元，实际支出资金25万元,资金执行率100%。2、资金管理情况:为加强项目资金的财务管理工作,项目管理小组严格按照相关规定要求,对批准的预算建设内容,做好账务设置和账务管理。在资金使用过程中,严把监督审核关,建立健全内部审批。
（三）项目效益情况：基本达到保障本局安全生产辅助性工作。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
该项目为发放安全生产辅助人员的工资、缴纳医保社保等。
六、有关建议
继续做好绩效监控，对分阶段目标做好分析把握完成时间节点及资金执行率。
七、其他需要说明的问题
赣公网安备 36012202000137号