目 录
第一部分 南昌市新建区人民政府办公室概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 南昌市新建区人民政府办公室概况
一、部门主要职责
根据《中共新建县委、新建县人民政府关于实施新建县人民政府职能转变和机构改革方案的通知》(新发〔2014〕27号)《区委办公室 区政府办公室关于调整南昌市新建区人民政府办公室职责机构编制事项的通知》及《南昌市新建区金融服务中心机构职能编制规定》文件,新建区人民政府办公室包含预算单位2个,分别为南昌市新建区人民政府办公室(本级)(以下简称区政府办)、南昌市新建区金融服务中心(以下简称区金融中心),其主要职责职能如下:
(1)新建区人民政府办公室主要职责:
①负责区政府会议的会务,区政府决定文件的起草、发布事项;
②负责研究区政府各部门、各乡镇请示事项;
③负责政务信息收集,反馈和编发,为区政府决策提供服务和专题调研事项,督促各乡镇和区政府各组成部门对政府决策的执行事项;
④负责区人大、区政协联系、组织、督促有关部门办理提、议案和视察事项;
⑤负责依法行政,政务信息公开事项;
⑥负责金融、外事侨务等相关事项。
(2)南昌市新建区金融服务中心主要职责:
①承担联系各驻区国有、股份制及外资银行、证券、期货、保险等金融机构及行业自律组织,协助支持和促进金融改革与创新等工作;积极引进股份制商业银行、外资银行、担保公司、保险公司、证券公司、基金公司等金融机构;协调金融机构为地方经济发展提供金融服务和支持。
②承担宏观管理辖区地方金融机构的行政辅助工作,推进村镇银行、小额贷款公司等金融机构及类金融机构的发展工作;协调相关部门推动地方类金融机构规范发展。
③参与资本市场运作的战略研究,提出地方发展和利用资本市场的措施;参与拟订全区金融业发展总体规划,分析全区金融工作动态;负责金融政策咨询、培训等相关工作。
④承担与省、市金融监管机构及有关部门的协调沟通;牵头建立健全地方金融风险监测、预警和处置工作机制,防范、化解和处置地方金融风险。
⑤承担组织、指导辖区企业境内、外上市工作;筛选、培育拟上市企业,指导企业准备上市工作,协调企业上市过程中遇到的重大问题;跟踪监测全区上市公司经营情况,指导、协调上市公司配股、增发等再融资工作;指导、规范上市公司购并、资产重组、股权交易等行为;会同有关部门提出促进辖区上市公司发展的政策性建议。
⑥完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个,包括:
序号 |
单位名称 |
预算级次 |
1 |
南昌市新建区人民政府办公室 |
县区级 |
2 |
南昌市新建区金融服务中心 |
县区级 |
|
|
|
|
|
|
本部门年末在职人员75人,离退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员),其他人员2人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 |
||
部门:南昌市新建区人民政府办公室 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,329.98 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1,891.83 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
83.00 |
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
八、其他收入 |
8 |
54.61 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
220.93 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
73.80 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
100.72 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
27 |
2,384.60 |
本年支出合计 |
58 |
2,370.28 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
年初结转和结余 |
29 |
9.49 |
年末结转和结余 |
60 |
23.81 |
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
2,394.09 |
总计 |
62 |
2,394.09 |
注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表
公开02表 |
||||||||||||
部门:南昌市新建区人民政府办公室 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
||||||||||
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
合计 |
2,384.60 |
2,329.98 |
|
|
|
|
54.61 |
|||||
201 |
一般公共服务支出 |
1,906.14 |
1,851.53 |
|
|
|
|
54.61 |
||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,906.14 |
1,851.53 |
|
|
|
|
54.61 |
||||
2010301 |
行政运行 |
1,320.67 |
1,320.67 |
|
|
|
|
|
||||
2010350 |
事业运行 |
126.62 |
120.50 |
|
|
|
|
6.12 |
||||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
458.86 |
410.36 |
|
|
|
|
48.50 |
||||
204 |
公共安全支出 |
83.00 |
83.00 |
|
|
|
|
|
||||
20406 |
司法 |
83.00 |
83.00 |
|
|
|
|
|
||||
2040606 |
律师管理 |
33.00 |
33.00 |
|
|
|
|
|
||||
2040699 |
其他司法支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
220.93 |
220.93 |
|
|
|
|
|
||||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
||||
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
217.37 |
217.37 |
|
|
|
|
|
||||
2080501 |
行政单位离退休 |
85.76 |
85.76 |
|
|
|
|
|
||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
131.62 |
131.62 |
|
|
|
|
|
||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.36 |
2.36 |
|
|
|
|
|
||||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.36 |
2.36 |
|
|
|
|
|
||||
210 |
卫生健康支出 |
73.80 |
73.80 |
|
|
|
|
|
||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
73.80 |
73.80 |
|
|
|
|
|
||||
2101101 |
行政单位医疗 |
73.80 |
73.80 |
|
|
|
|
|
||||
221 |
住房保障支出 |
100.72 |
100.72 |
|
|
|
|
|
||||
22102 |
住房改革支出 |
100.72 |
100.72 |
|
|
|
|
|
||||
2210201 |
住房公积金 |
100.72 |
100.72 |
|
|
|
|
|
||||
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
公开03表 |
|||||||||||
部门:南昌市新建区人民政府办公室 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
|||||||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
2,370.28 |
1,674.81 |
695.47 |
|
|
|
|||||
201 |
一般公共服务支出 |
1,891.83 |
1,196.36 |
695.47 |
|
|
|
||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,891.83 |
1,196.36 |
695.47 |
|
|
|
||||
2010301 |
行政运行 |
1,320.67 |
1,146.36 |
174.31 |
|
|
|
||||
2010350 |
事业运行 |
122.84 |
50.00 |
72.84 |
|
|
|
||||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
448.33 |
|
448.33 |
|
|
|
||||
204 |
公共安全支出 |
83.00 |
83.00 |
|
|
|
|
||||
20406 |
司法 |
83.00 |
83.00 |
|
|
|
|
||||
2040606 |
律师管理 |
33.00 |
33.00 |
|
|
|
|
||||
2040699 |
其他司法支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
220.93 |
220.93 |
|
|
|
|
||||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
||||
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
217.37 |
217.37 |
|
|
|
|
||||
2080501 |
行政单位离退休 |
85.76 |
85.76 |
|
|
|
|
||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
131.62 |
131.62 |
|
|
|
|
||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.36 |
2.36 |
|
|
|
|
||||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.36 |
2.36 |
|
|
|
|
||||
210 |
卫生健康支出 |
73.80 |
73.80 |
|
|
|
|
||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
73.80 |
73.80 |
|
|
|
|
||||
2101101 |
行政单位医疗 |
73.80 |
73.80 |
|
|
|
|
||||
221 |
住房保障支出 |
100.72 |
100.72 |
|
|
|
|
||||
22102 |
住房改革支出 |
100.72 |
100.72 |
|
|
|
|
||||
2210201 |
住房公积金 |
100.72 |
100.72 |
|
|
|
|
||||
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 |
||
部门:南昌市新建区人民政府办公室 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
|||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,329.98 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,851.53 |
1,851.53 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
83.00 |
83.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
220.93 |
220.93 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
73.80 |
73.80 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
100.72 |
100.72 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
2,329.98 |
本年支出合计 |
59 |
2,329.98 |
2,329.98 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
2,329.98 |
总计 |
64 |
2,329.98 |
2,329.98 |
|
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 |
||||||||
部门:南昌市新建区人民政府办公室 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
||||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
合计 |
2,329.98 |
1,674.81 |
655.17 |
|||||
201 |
一般公共服务支出 |
1,851.53 |
1,196.36 |
655.17 |
||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,851.53 |
1,196.36 |
655.17 |
||||
2010301 |
行政运行 |
1,320.67 |
1,146.36 |
174.31 |
||||
2010350 |
事业运行 |
120.50 |
50.00 |
70.50 |
||||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
410.36 |
|
410.36 |
||||
204 |
公共安全支出 |
83.00 |
83.00 |
|
||||
20406 |
司法 |
83.00 |
83.00 |
|
||||
2040606 |
律师管理 |
33.00 |
33.00 |
|
||||
2040699 |
其他司法支出 |
50.00 |
50.00 |
|
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
220.93 |
220.93 |
|
||||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1.20 |
1.20 |
|
||||
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
1.20 |
1.20 |
|
||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
217.37 |
217.37 |
|
||||
2080501 |
行政单位离退休 |
85.76 |
85.76 |
|
||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
131.62 |
131.62 |
|
||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.36 |
2.36 |
|
||||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.36 |
2.36 |
|
||||
210 |
卫生健康支出 |
73.80 |
73.80 |
|
||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
73.80 |
73.80 |
|
||||
2101101 |
行政单位医疗 |
73.80 |
73.80 |
|
||||
221 |
住房保障支出 |
100.72 |
100.72 |
|
||||
22102 |
住房改革支出 |
100.72 |
100.72 |
|
||||
2210201 |
住房公积金 |
100.72 |
100.72 |
|
||||
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 |
||||||||||
部门:南昌市新建区人民政府办公室 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
||||||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||
301 |
工资福利支出 |
1,392.14 |
302 |
商品和服务支出 |
157.93 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
||
30101 |
基本工资 |
309.50 |
30201 |
办公费 |
0.09 |
30701 |
国内债务付息 |
|
||
30102 |
津贴补贴 |
173.46 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
||
30103 |
奖金 |
447.16 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
||
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
||
30107 |
绩效工资 |
76.90 |
30205 |
水费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
126.49 |
30206 |
电费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
||
30109 |
职业年金缴费 |
16.01 |
30207 |
邮电费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
76.58 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
||
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
34.74 |
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
||
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.07 |
30211 |
差旅费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
||
30113 |
住房公积金 |
100.72 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
||
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
||
30199 |
其他工资福利支出 |
28.52 |
30214 |
租赁费 |
0.84 |
31009 |
土地补偿 |
|
||
303 |
对个人和家庭的补助 |
124.74 |
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
||
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
||
30302 |
退休费 |
92.58 |
30217 |
公务接待费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
||
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
||
30304 |
抚恤金 |
21.83 |
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
||
30305 |
生活补贴 |
2.03 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
||
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
||
30307 |
医疗费补助 |
0.97 |
30227 |
委托业务费 |
133.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
||
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
9.85 |
312 |
对企业补助 |
|
||
30309 |
奖励金 |
2.27 |
30229 |
福利费 |
6.75 |
31201 |
资本金注入 |
|
||
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
||
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
0.22 |
31204 |
费用补贴 |
|
||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
5.06 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.18 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
||
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
||
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
||
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
||
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
||
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
||
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
||
人员经费合计 |
1,516.88 |
公用经费合计 |
157.93 |
|||||||
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 |
|||||||||||
部门:南昌市新建区人民政府办公室 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
|||||||||
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
注:1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
||||||||
部门:南昌市新建区人民政府办公室 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
||||||
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
合计 |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
||||
注:1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 |
||||||
部门:南昌市新建区人民政府办公室 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
||||
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
||
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
||
一、“三公”经费支出 |
1 |
35.00 |
9.63 |
7.81 |
||
1.因公出国(境)费 |
2 |
6.00 |
|
|
||
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
9.00 |
9.00 |
7.19 |
||
(1)公务用车购置费 |
4 |
|
|
|
||
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
9.00 |
9.00 |
7.19 |
||
3.公务接待费 |
6 |
20.00 |
0.63 |
0.63 |
||
(1)国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
0.63 |
||
其中:外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
||
(2)国(境)外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
||
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
||
1.因公出国(境)团组数(个) |
11 |
—— |
—— |
|
||
2.因公出国(境)人次数(人) |
12 |
—— |
—— |
|
||
3.公务用车购置数(辆) |
13 |
—— |
—— |
|
||
4.公务用车保有量(辆) |
14 |
—— |
—— |
3 |
||
5.国内公务接待批次(个) |
15 |
—— |
—— |
4 |
||
其中:外事接待批次(个) |
16 |
—— |
—— |
|
||
6.国内公务接待人次(人) |
17 |
—— |
—— |
78 |
||
其中:外事接待人次(人) |
18 |
—— |
—— |
|
||
7.国(境)外公务接待批次(个) |
19 |
—— |
—— |
|
||
8.国(境)外公务接待人次(人) |
20 |
—— |
—— |
|
||
注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数);全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。 2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出。 |
国有资产占用情况表
公开10表 |
||||
部门:南昌市新建区人民政府办公室 |
2023年度 |
单位:台、辆、套 |
||
项 目 |
栏次 |
决算数 |
||
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
3 |
||
1.副部(省)级及以上领导用车 |
2 |
0 |
||
2.主要负责人用车 |
3 |
1 |
||
3.机要通信用车 |
4 |
2 |
||
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
||
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
||
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
||
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 |
||
8.其他用车 |
9 |
0 |
||
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套) |
10 |
0 |
||
注:1.本表反映截止2023年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。 |
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2023年度收入总计2394.09万元,其中年初结转和结余9.49万元,比上年增加9.49万元;使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,与上年持平;本年收入合计2384.60万元,比上年增加333.55万元,增长16.26%,主要原因:增加预发在职人员2022年度奖励性绩效、2023年度人员增资和律师代理费、法律服务费等。
本年收入的具体构成:财政拨款收入2329.98万元,占97.71%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入54.61万元,占2.29%。
二、支出决算情况说明
本部门2023年度支出总计2394.09万元,其中本年支出合计2370.28万元,比上年增加319.24万元,增长15.56%,主要原因:增加预发在职人员2022年度奖励性绩效和律师代理费、法律服务费等;结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余23.81万元,比上年增加23.81万元,主要原因:结转资金为2023年其他资金账户余额结转到下年。
本年支出的具体构成:基本支出1674.81万元,占70.66%;项目支出695.47万元,占29.34%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数1970.93万元,决算数2329.98万元,完成年初预算的118.22%。其中:
(一)一般公共服务支出(类)年初预算数1576.68万元,决算数1851.53万元,完成年初预算的117.43%。预决算差异主要原因:增加预发在职人员2022年度奖励性绩效和人员增资。
(二)公共安全支出(类)年初预算数0.00万元,决算数83.00万元,预决算差异主要原因:增加律师代理费和专项法律服务费。
(三)社会保障和就业支出(类)年初预算数219.73万元,决算数220.93万元,完成年初预算的100.55%。预决算差异主要原因:增加2022年南昌市党政储备人才一次性补助(6000元/人)。
(四)卫生健康支出(类)年初预算数73.80万元,决算数73.80万元,完成年初预算的100.00%。
(五)住房保障支出(类)年初预算数100.72万元,决算数100.72万元,完成年初预算的100.00%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1674.81万元,其中:
(一)工资福利支出1392.14万元,比上年减少127.62万元,下降8.40%,主要原因:工资福利支出取数为基本支出,不包含项目支出的工资福利支出,故比上年减少。
(二)商品和服务支出157.93万元,比上年减少305.08万元,下降65.89%,主要原因:2022年运行经费放基本支出,在2023年运行经费放项目支出,所以导致商品和服务支出比上年减少。
(三)对个人和家庭补助支出124.74万元,比上年增加111.54万元,增长845.13%,主要原因:因2022年退休人员绩效奖放在工资福利支出,2023年退休人员放在退休费支出与本年增加退休人员抚恤金。
(四)资本性支出0.00万元,比上年减少23.52万元,下降100.00%,主要原因:本年基本支出中无办公设置购置。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数9.63万元,决算数7.81万元,完成全年预算的81.16%;决算数比上年减少0.15万元,下降1.93%,其中:
(一)因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:无预算支出。决算数与上年持平,主要原因:无预算支出。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要是:无预算支出。
(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数9.00万元,决算数7.19万元,其中:
公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:无预算支出。决算数与上年持平,主要原因:无预算支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数9.00万元,决算数7.19万元,完成全年预算的79.85%,主要原因:合理安排公务用车运行维护费。决算数比上年增加1.75万元,增长32.26%,主要原因:因车辆使用年限增加,维修保养费用增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量3辆。
(三)公务接待费全年预算数0.63万元,决算数0.63万元,完成全年预算的100.00%,主要原因:合理安排公务接待支出。决算数比上年减少1.91万元,下降75.27%,主要原因:过紧日子,压减公务接待支出。全年国内公务接待4批,累计接待78人次,主要是:本年公务接待市政协调研、河北河南湖北等地公安机关主要负责通知在昌调研参观等。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2023年度机关运行经费支出107.93万元,决算数比上年减少330.21万元,下降75.37%,主要原因:因一体化系统取数口径不同,2022年运行经费在基本支出中取数,2023年运行经费在项目支出中取数,故机关运行经费支出比上年减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2023年度政府采购支出总额13.15万元,其中:政府采购货物支出12.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.87万元。授予中小企业合同金额13.15万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额13.15万元,占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的93.38%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的6.62%。
八、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日,本部门共有车辆3辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目10个全面开展绩效自评,共涉及资金695.47万元,占项目支出总额的100 %。其中,10个项目评价结果为“优”,0个项目评价结果为“良”,0个项目评价结果为“中”,0个项目评价结果为“差”。
组织对“12345政府服务热线”、“督查经费”等两个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出219.98万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本预算支出 0万元。
组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出2208.68万元,政府性基金预算支出0万元。
(二)部门决算中项目绩效自评情况。
为深入贯彻落实《中共新建区委新建区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(新发〔2020〕2号)及《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》(洪财办〔2020〕44号)精神,健全绩效评价常态化机制,增强主管部门及资金使用单位绩效意识,进一步提高绩效评价站位和效能,南昌市新建区人民政府办公室(以下简称“区政府办”)按照按照南昌市新建区财政局关于开展2023年度单位自评及部门评价工作要求,开展了部门项目支出绩效自评工作,现将本次自评结果报告如下。
一、本部门项目绩效目标情况
(一)精心布置,组织材料收集。区政府办高度重视绩效目标管理工作,在接到新建区财政局关于编报2023年度区级部门预算绩效目标的通知后,积极组织各对口业务科室及下属单位相关负责人,围绕项目立项文件依据、当年工作计划逐条分析并梳理当年总体目标和具体任务,确定对应具体绩效目标,编制项目绩效目标申报表,确保当年度预算项目绩效目标设置有依有据,内容真实、完整、可靠。
(二)量化拆分,科学设置目标。根据实际工作需要,对项目梳理后的绩效目标作出的具体、可量化、指标化的文字表述;目标值的设置,参考相关管理办法等文件规定的指标数值及历史经验数值,确保绩效指标值科学合理。
(三)科学监控,实时完善内容。在实施项目绩效监控过程中,对项目内容进行进一步分析梳理,对不恰当的绩效指标设置情况进行逐一说明并完善,确保当年设定的指标能够准确、真实反映项目当年的产出和效果。
二、单位自评工作组织开展情况
(一)对照绩效目标申报表,完善自评指标
收集汇总区政府办本级及下属单位2023年度部门预算《项目支出绩效目标申报表》《项目支出绩效自评表》,逐一把控、审核绩效指标设置的准确性和科学性,并最终完善确定了本次绩效自评指标。
(二)收集项目材料依据,分析复核项目实际产出及效果。
根据收集到的项目相关佐证材料及各项目单位最终报送的《项目支出绩效自评表》,对各项指标设置权重、预算执行率、年度总体绩效目标完成情况、各项绩效指标完成情况等进行逐一分析,复核业务科室所填列的自评内容是否真实准确,并初步形成汇总底稿。
(三)形成绩效自评总报告,自评结果报送区财政局
根据初步形成的汇总底稿,填写自评汇总表,按照规定格式要求撰写本部门绩效自评总报告,并在规定时间节点前将绩效自评总报告通过系统报送至区财政局审核。
三、综合评价结论
经本次绩效评价工作小组汇总结果并分析认定,我部门(含下属单位)区本级财力安排的项目得分及评分等级如下表所示,具体每项评分情况详见自评表:
序号 |
项目单位 |
项目名称 |
得分 |
等级 |
1 |
南昌市新建区人民政府办公室 |
12345政府服务热线 |
97.81 |
优 |
2 |
南昌市新建区人民政府办公室 |
督查经费 |
95 |
优 |
3 |
南昌市新建区人民政府办公室 |
经济研究及学习调研经费 |
95 |
优 |
4 |
南昌市新建区人民政府办公室 |
其他资金项目 |
90 |
优 |
5 |
南昌市新建区人民政府办公室 |
政府办运行经费 |
96 |
优 |
6 |
南昌市新建区人民政府办公室 |
政务信息及网络维护 |
90.75 |
优 |
7 |
南昌市新建区金融服务中心 |
金融中心服务运行经费 |
96 |
优 |
8 |
南昌市新建区金融服务中心 |
聘用人员经费 |
100 |
优 |
9 |
南昌市新建区金融服务中心 |
经济发展专项(惠企政策) |
87 |
优 |
10 |
南昌市新建区金融服务中心 |
其他资金项目 |
90 |
优 |
四、绩效目标完成情况总体分析
(一)预算执行目标完成情况
2023年度我部门(含下属单位)区本级财力安排的项目全年预算资金898.5万元,项目实际支出695.4734万元,各项目预算执行率如下表所示:
序号 |
项目单位 |
项目名称 |
全年预算数(万元) |
全年执行数(万元) |
预算执行率 |
1 |
南昌市新建区人民政府办公室 |
12345政府服务热线 |
100 |
100 |
100.00% |
2 |
南昌市新建区人民政府办公室 |
督查经费 |
120 |
119.9848 |
99.99% |
3 |
南昌市新建区人民政府办公室 |
经济研究及学习调研经费 |
90 |
89.6549 |
99.62% |
4 |
南昌市新建区人民政府办公室 |
其他资金项目 |
100 |
37.9633 |
37.96% |
5 |
南昌市新建区人民政府办公室 |
政府办运行经费 |
182 |
174.3106 |
95.78% |
6 |
南昌市新建区人民政府办公室 |
政务信息及网络维护 |
100 |
99.9245 |
99.92% |
7 |
南昌市新建区金融服务中心 |
金融中心服务运行经费 |
60 |
60 |
100.00% |
8 |
南昌市新建区金融服务中心 |
聘用人员经费 |
10.5 |
10.5 |
100.00% |
9 |
南昌市新建区金融服务中心 |
经济发展专项(惠企政策) |
86 |
0.8 |
0.93 |
10 |
南昌市新建区金融服务中心 |
其他资金项目 |
50 |
2.3353 |
4.67% |
(二)项目绩效目标完成情况
1、12345政府服务热线
产出完成情况及效益实现情况:2023年区政府办组织12345热线办工作人员召开相关工作会议,对平台运行及考核情况进行通报,对疑难工单进行集中研讨解决,强化12345服务热线的立转立办,限时办结销号的能力。全年,区12345政务服务便民热线共收到市平台转派工单49510件,办结率100%,满意率99.96%;就特殊疑难工单,召开会议8次,赴实地勘查20余次,解决80余件。诉求处理及时率95%,项目实施为广大群众提供便捷服务,有效提高政务服务水平。
2、督查经费
产出完成情况及效益实现情况:2023年区政府办全年开展了多项专项督查,包括民生实事人大票决项目、作风建设、耕地保护、城镇危房整治和封洲禁牧等,共计65次;回复上级交办事项1042项,包括问政江西反映件982件、市长批示件19件和国务院“互联网+督查”41件;落实区长批示件107件;编发《政务督查专报》28期、新建舆情督查专刊16期;下发《督办单》30余份,项目实施有效发挥监督协调作用,督查对象满意度95%。
3、经济研究及学习调研经费
产出完成情况及效益实现情况:2023年区政府办为区政府主要领导以及办领导起草大小会议讲话500余篇、综合材料70余篇、工作方案30余篇、采访提纲20篇、向各类报刊投稿20篇、五型政府上稿19篇、撰写政府工作报告2次等;开展调查研究活动5次,完成专题调研报告20多篇,提出有针对性建议40余条,项目实施为全区发展提供政策性建议,有效推动全区可持续发展。
4、政务信息及网络维护
产出完成情况及效益实现情况:区政府办2023年共上报省市政府办公厅政务信息240余条,国办约稿上报50余篇,被市办采用政务信息30余条、采用国办约稿29篇,今年政务信息工作排名预计全市一类县区前5,项目实施有效全面提升政务服务水平。
5、政府办运行经费
产出完成情况及效益实现情况:一是优化公文流转,全年共运转文件6496件,其中收文5370件,发文1126件,文件的运转均经过严格的审核和登记,确保公文转办环节的保密性、严肃性和安全性,确保了公文管理的规范性和严谨性。
二是深化精文简会,切实采取有力措施,大力精简文件、会议、简报、报表等行政事务,全年共组织大型会议26个,同比下降7.5%,小型会议同比减少3%左右,全年无超标开会情况。
三是严格落实应急值守,全年通过市应急联动指挥平台处理市转办应急信息1900余条,上报应急信息40余条。
四是积极开展走访慰问活动,慰问贫困人员、退休干部及退伍军人等人员,给慰问人员送上党和政府的关心和温暖,让他们真切感受到温暖和关心。
6、聘用人员经费—— 南昌市新建区金融服务中心(下属单位)
产出完成情况及效益实现情况:2023年全年区金融服务中心聘用2名工作人员,聘用人员考核达标率100%,项目实施有效加强单位的运行效率。
7、金融中心服务运行经费——南昌市新建区金融服务中心(下属单位)
产出完成情况及效益实现情况:一是持续加强新建区普惠金融(首贷续贷)中心建设,成立以来,入驻该中心办公的三家银行已成功办理业务532笔,放贷金额共计66005.6万元,其中,政府性引流业务发放贷款户数495笔,政府性引流业务发放贷款金额64477.6万元。
二是积极帮扶企业,积极参与新建区“周末亲清行”常态化联系帮扶工作,走访了区内60家企业,处理好企业问题诉求,根据不同企业的不同需求和其自身条件,引导其与金融机构的沟通对接,运用好普惠金融服务中心和政企通的融资通平台,指引企业找到合适的融资渠道。开展企业“大走访、大帮扶”活动。6月底走访了南昌力通岩土工程设备有限公司、江西联大高科有限公司、江西新中路建材有限公司和江西核威环保科技有限公司,通过面对面交流收集了企业关于融资、环保、用地等方面的问题诉求,并积极与园区、乡镇以及部分区直部门联动,帮助企业解决实际诉求,提高问题办结率,助力企业更好发展。
三是优化财园信贷通工作,我区财园信贷通放款6.64亿元,同比增量0.52亿元,排名全市第二;同比增幅8.53%,排名全市第三,连续多月受到市财政局发文通报表扬。
四是展打击非法集资“亮剑行动”,深入辖区内重点商务办公楼、高端写字楼、人员密集区域等地方对非法集资风险进行地毯式大扫除4次,暂未发现相关隐患。累计排查企业300余家,发放宣传资料1000余份,增强社会公众的防范意识和识别能力;检查商场、公园、社区、车站等人员密集区域广告400余栏。
8、经济发展专项(惠企政策) ——南昌市新建区金融服务中心(下属单位)
产出完成情况及效益实现情况:区金融服务中心奖励完成挂牌企业江西汇穗源农业科技股份有限公司1个及完成展示企业江西省山河检测集团有限公司1个,有效鼓励支出企业通过资本运营增添实力,激励企业通过资本市场做大做强。
五、偏离绩效目标的原因和改进措施
(一)偏离绩效目标原因
经济发展专项(惠企政策)项目资金已全部支付,由于年底财政资金较为紧张,85.2万元财政审批流程过长,资金未成功结账,项目资金指标会存在大量年底留存情况。
(二)改进措施
区金融服务中心将继续加强在项目实施过程中的跟踪管理,根据项目实际情况,及时跟进各项工作进程产出及资金使用情况,在实施绩效监控后,对后续预算支出情况做出预判,及时调整项目进度,加快资金支付进度或调减项目预算资金,并加强与区级财政部门的联系,有效保障项目的正常支出,以进一步提高项目预算执行率及财政资金的使用效益。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
我部门将对本次项目绩效自评中发现的问题进行整改,并将绩效自评结果作为后续申请预算资金的重要依据,确保后续资金绩效目标能够保质保量实现;本次绩效自评结果及相关材料将在规定时间内递交给区财政局,在经财政审核通过后,我部门将按照财政要求在门户网站公开披露本次项目支出绩效自评结果,接受社会公众的监督。
本部门“12345政府服务热线”、“督查经费” 项目支出绩效自评结果如下:
(三)部门评价项目绩效评价情况。
“12345政府服务热线 ”、“政府办运行经费 ”项目部门评价报告见第五部分附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助
活动取得的收入。
3.其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位
经营收入等以外的各项收入。
4.使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。
5.上年结转和结余:填列2022年(上年)全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余。
二、支出科目
1基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
5.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
6.公共安全支出(类)司法(款)律师管理(项):反映各级司法行政部门用于指导律师工作的支出和对享受财政补助的律师事务所等补助。
7.公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项):反映司法行政部门发生的法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证收工本费等支出。
8.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务(项):反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
12.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、相关专业名词
1.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
项目支出部门评价报告
(2023 年度)
一、基本情况
(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等
1.项目背景
为切实推进“五型”政府建设,深入实施强省会战略,聚焦“作示范、勇争先”目标定位和“五个推进”工作要求,进一步规范南昌市新建区12345政务服务便民热线(以下简称区12345热线)工作,提高热线服务水平,根据《国务院办公厅关于进一步优化地方政务服务便民热线的指导意见》(国办发〔2020〕53号)、《江西省人民政府办公厅关于印发江西省12345政务服务便民热线运行管理暂行办法的通知》(赣府厅发〔2021〕30号)和《南昌市人民政府办公室关于印发南昌市12345政务服务便民热线运行管理办法(修订)的通知》(洪府办发〔2022〕151号),南昌市新建区人民政府办公室(以下简称“区政府办”)设立了12345政府服务热线项目。
2.主要内容及实施情况
处理市热线办下派的各类工单,向有关责任单位交办群众反映的问题,并督促办理,负责对承办单位的办理工作进行指导、协调、督查和考核,确保区政府工作的有效运行,为群众提供更加高效、便捷的公共服务,提升政府形象和服务水平。该项目由区政府办负责按照经单位审核无误后填报项目绩效目标申报表,由区财政局负责审批下达项目所需经费,由区政府办监管项目的具体实施,新建区12345政务服务便民热线管理办公室具体负责该项目组织实施和管理工作。
4.资金投入及使用
本项目预算安排总额为100万元,资金来源均为区本级财政拨款。截至2023年12月底,该项目实际使用资金总额100万元,预算总体执行率100%。
(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标
1.项目总体目标
该项目总体目标为:处理市热线办下派的各类工单,向有关责任单位交办群众反映的问题,并督促办理,负责对承办单位的办理工作进行指导、协调、督查和考核,确保区政府工作的有效运行,为群众提供更加高效、便捷的公共服务,提升政府形象和服务水平。
2.项目阶段性目标
该项目的2023年度绩效目标与总体目标基本一致。具体项目阶段性目标详见附件1产出及效益指标设置的三级指标情况。
二、绩效评价工作开展情况
(一)绩效评价目的、对象和范围
1.绩效评价目的
本次绩效评价工作主要目的是根据《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)文件精神,对该项目开展绩效评价,围绕项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等四方面开展评价工作,综合反映项目支出成效,梳理项目存在的问题并提出改进建议,强化项目单位预算绩效管理理念,提高财政资金的使用效率。
2.评价对象和范围
本次绩效评价对象及范围为2023年度12345政府服务热线项目,该项目的预算资金为100万元。
(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等
1.绩效评价原则
(1)科学规范原则。本次绩效评价工作按照科学可行的原则,采取定量分析与定性分析相结合的评价方法,组织实施本次绩效评价。
(2)绩效相关原则。本次绩效评价工作重点对该项目财政支出及其产出绩效进行评价,评价结果反映项目支出与产出绩效之间的紧密对应关系。在以评“绩效”为主的情况下,适当延伸至项目的投入与过程管理。
(3)简便有效原则。本次绩效评价工作尽量简化工作程序,尽量减少项目实施单位工作负担,通过科学合理的工作方式与方法,在全面分析绩效材料,并在与项目实施单位充分沟通的基础上,着力保障绩效评价工作本身的“绩效”。
2.评价指标体系
根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点,结合《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)及《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》(洪财办〔2020〕44 号)有关要求设置,本次绩效评价指标体系包括决策、过程、产出及效益4个一级指标,10个二级指标和17个三级指标,满分为100分。
(1)决策:分值20分,从项目立项、绩效目标及资金投入三方面评价项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性以及资金分配合理性等内容。
(2)过程:分值20分,从资金管理和组织实施两方面评价资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性以及制度执行有效性等内容。
(3)产出:分值30分,用于考察专项资金投入产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等内容。
(4)效益:分值30分,用于综合评价资金投入使用后产生的社会效益及满意度等内容。
3.绩效评价方法
本次评价将通过文件资料研读等方法对项目进行定性评价;通过基础数据统计分析等方法,对项目进行定量评价。本次绩效评价使用(但不限于)以下几种具体的评价方法:
(1)成本效益法
通过对项目的预算执行情况、项目管理资料、绩效报告等相关资料进行研究、比较、分析,提取重要信息,将项目投入与产出、效益进行关联性分析。
(2)案卷研究法
对于项目立项资料、资金支出程序文件、工作总结等相关资料进行深入研究、比较、分析,提取重要信息,为项目评价提供支撑依据。
(3)因素分析法
在评价过程中,通过综合分析项目相关资料,挖掘影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素,科学评判项目实施过程中存在的问题,有效提出相关建议。
4.绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等,用于对绩效指标完成情况进行比较,本次绩效目标的年度指标值设置参考了以下几种评价标准。
(1)计划标准。按照预先制定的资金使用计划、预算批复情况及资金支出管理制度等作为本次部分产出指标的评价标准。
(2)历史标准。参照该项目以往年度数据,遵循绩效改进原则,在可实现的条件下,结合趋势分析,确定本次部分产出及效益的评价标准。
(三)绩效评价工作过程
1.前期准备阶段
(1)成立绩效评价工作组。组建评价小组,全程负责组织、实施绩效评价工作,并按照区财政局绩效评价工作要求,明确绩效评价目的、内容并完成各项评价任务。
(2)资料收集。评价小组在明确项目文件具体要求的基础上,确定项目评价重点、评价方式和评价内容。在对项目实施文件等资料充分收集的基础上,结合项目的实际情况,对评价指标体系进行了初步设置。
2.组织实施阶段
在前期资料收集的基础上,评价小组结合查阅的相关资料,进一步梳理项目实施产生的绩效,并深入挖掘项目存在的问题,对该项目进行综合评价,形成项目评价评分表。
3.评价总结阶段
(1)撰写绩效评价报告。综合前期收集项目资料的情况,评价小组对项目情况进行了综合分析,并按照规定的文本格式和相关要求撰写了评价报告。
(2)资料整理归档。绩效评价工作结束后,评价小组将绩效评价过程中所涉及的材料,及时收集和整理,并归档备查。
三、综合评价情况及评价结论(附项目支出部门评价表)
本次绩效评价工作采用定性评价和定量评价相结合的方法,总分值为100分。本次绩效评价结果分为四档:综合得分在90—100分(含90分)为优;综合得分在80—90分(含80分)为良;综合得分在60—80分(含60分)为中;综合得分在60分以下为差。
本次评价在项目资料整理、数据分析的基础上,评价小组依据项目绩效评价指标体系进行评分,该项目综合评价分数为96.25分,评级为“优”,具体评分情况详见附件。
四、绩效评价指标分析
(一)项目决策情况
一是项目立项方面:该项目是依据《国务院办公厅关于进一步优化地方政务服务便民热线的指导意见》(国办发〔2020〕53号)、《江西省人民政府办公厅关于印发江西省12345政务服务便民热线运行管理暂行办法的通知》(赣府厅发〔2021〕30号)和《南昌市人民政府办公室关于印发南昌市12345政务服务便民热线运行管理办法(修订)的通知》(洪府办发〔2022〕151号)等相关要求立项实施的,该项目立项依据充分,符合部门日常职责所需;且该项目依照了一般项目立项规定的程序申请设立,由项目实施单位提交项目申报表,经区财政局及同级人大审批后,最终按照批复文件下达项目预算资金。项目立项程序规范完整。综上,该部分设定分值6分,实际得分6分。
二是绩效目标方面:该项目在财政信息一体化系统里填报了项目预算资金和绩效目标信息,绩效目标设置情况与实际工作内容基本相符,项目预期产出及效益与正常的业绩水平相适应,设定的绩效目标与预算确定的项目资金量基本匹配;且该项目根据2023年度项目实施内容,设置了数量、质量、时效、成本、社会效益及服务对象满意度等绩效指标,指标设置较为全面,但个别指标设置不够精准,部分指标过于冗长,如社会指标“为广大群众提供便捷服务,提高政务服务水平”,指标设置精准度还有所不足,指标细化、量化程度有待进一步加强。综上,该部分设定分值9分,实际得分7分。
三是资金投入方面:本项目根据预算资金总额度及资金用途进行了预算编制,资金投入分解较为细化,与项目实施内容基本匹配;且该项目的资金分配过程主要参考了往年项目支出标准及项目业务实施办法等文件,项目资金分配内容较为细化,资金分配过程合理。综上,该部分设定分值5分,实际得分5分。
(二)项目过程情况
一是资金管理方面:本项目预算批复资金100万元,实际落实到该项目的预算资金额为100万元,资金到位率100%,截至2023年底,项目实际支出100万元,预算执行率为100%,项目预算执行情况较好;且该项目资金使用依照单位财务管理制度执行,资金的拨付有相关的审批程序和手续,基本符合项目预算批复用途,项目资金使用合规性较好。综上,该部分设定分值12分,实际得分12分。
二是组织实施方面:业务管理层面,单位具有《江西省人民政府办公厅关于印发江西省12345政务服务便民热线运行管理暂行办法的通知》(赣府厅发〔2021〕30号)和《南昌市人民政府办公室关于印发南昌市12345政务服务便民热线运行管理办法(修订)的通知》(洪府办发〔2022〕151号),前述文件明确了项目具体实施相关要求。财务管理方面,单位建立了《单位财务管理制度》《预算管理制度》,项目管理制度较为健全,且管理制度合法、合规、完整;且在项目执行过程中,单位基本能够按照前述文件开展工作,制度执行落实较为有效。综上,该部分设定分值8分,实际得分8分。
(三)项目产出情况
一是产出数量及产出质量方面:
区政府办坚持工单第一时间受理、平台第一时间转办,结果第一时间反馈环节,每月组织12345热线办工作人员召开相关工作会议,对平台运行及考核情况进行通报,强化12345服务热线的立转立办,限时办结销号的能力。全年区12345政务服务便民热线共收到市平台转派工单49510件,办结率100%。该部分设定分值10分,实际得分10分。
二是产出时效方面
根据区政府办业务开展资料,区政府办2023年市平台转派工单任务全面完成,暂未发现推迟办结情况。该部分设定分值5分,实际得分5分。
三是产出成本方面
区政府办财政资金预算批复数为100万元,经查看单位总账及支出明细账,单位实际项目支出100万元,故项目成本节约率0%。该部分设定分值5分,实际得分5分。
(四)项目效益情况
一是社会效益方面
项目的实施搭起了政府部门联系人民群众的桥梁,是发扬民主、体察民情、接受群众监督的重要渠道,是人民群众获取信息、反映合理诉求的重要途径,同时,有助于各级政府服务主管部门及时掌握情况,为相关部门妥善解决公众问题、应对和处理紧急突发事件提供决策支持,为维护社会稳定、构建和谐社会发挥着重要而积极的作用,同时项目实施进一步发挥南昌市新建区12345政务服务便民热线主渠道作用,密切政府与企业群众的联系,促进干部作风转变,倾听企业群众意见建议,为企业群众排忧解难,切实解决企业群众反映的热点、难点、痛点问题,2023年区政府办就特殊疑难工单,召开会议8次,赴实地勘查20余次,解决80余件。该部分设定分值20分,实际得分20分。
二是满意度方面
根据南昌市12345政务服务便民热线网站各单位办理群众诉求考核情况,新建区群众满意率达99.96%。该部分设定分值10分,实际得分10分。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
(一)项目主要经验及做法
无。
(二)存在的问题及原因分析
区政府办对绩效理解不够深刻,部分指标设置内容过于冗长,指标设置精准度还有所不足,指标细化、量化程度有待进一步加强。同时对于数量指标“政务服务热线受理诉求件数”,因受理诉求件数由市级转派,实际接收到诉求难以准确估计,年终该指标实际完成值未达计划目标值,建议后期可将该指标调整为“市平台转派工单应受应受率”的形式进行考核。
六、有关建议
区政府办应当加强指标值设置研究,将绩效管理贯穿项目实施全过程,合理制定绩效指标,提高绩效目标的可预见性、可操作性、可衡量性,较好地实现项目绩效目标、项目实施过程、项目实施结果的高度契合的效果,更好地发挥绩效目标的引导和考核作用,以提高绩效目标的管理效能。
七、其他需要说明的问题
无。
项目支出绩效评价明细表 |
||||||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标解释 |
指标说明 |
评分标准 |
分值 |
得分 |
扣分说明 |
决策 |
项目立项 |
立项依据 充分性 |
项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。 |
评价要点 ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;项目立项符合行业发展规划和政策要求;项目立项是否与部门职责相符,属于部门履职所需 ②项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则。 ③项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
前述每小项1分,符合条件得对应分值,不符合条件不得分。 |
3 |
3 |
|
立项程序 规范性 |
项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
评价要点 ①项目是否按规定的程序申请设立 ②审批文件、材料是否符合相关要求 ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |
前述每小项1分,符合条件得对应分值,不符合条件不得分。 |
3 |
3 |
|
||
绩效目标 |
绩效目标 合理性 |
项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
评价要点 ①项目是否有绩效目标 ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性,项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平 ③是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
前述每小项1分,符合条件得对应分值,不符合条件不得分。 |
3 |
3 |
|
|
绩效指标 明确性 |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
评价要点 ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标 ②绩效指标通过清晰可衡量的指标值予以体现 ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |
前述每小项2分,符合条件得对应分值,不符合条件不得分。 |
6 |
4 |
个别指标设置不够精准,部分指标过于冗长,如社会指标“为广大群众提供便捷服务,提高政务服务水平”,指标设置精准度还有所不足。 |
||
资金投入 |
预算编制 科学性 |
项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 |
评价要点 ①项目编制是否经过科学论证,预算内容与项目内容是否匹配 ②预算额度测算依据充分,是否按照标准编制 ③预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 |
前述每小项1分,符合条件得对应分值,不符合条件不得分。 |
3 |
3 |
|
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资金分配 合理性 |
项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 |
评价要点 ①项目资金分配依据是否充分 ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。 |
前述每小项1分,符合条件得对应分值,不符合条件不得分。 |
2 |
2 |
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过程 |
资金管理 |
资金到位率 |
实际到位资金与预算资金的比率,用以放映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
资金到位率=(实际到位资金/预算资金)*100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。 |
资金到位率达100%得满分,未达到目标值,按完成比率*指标权重计算得分,完成比率若低于60%,该项不得分。 |
4 |
4 |
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预算执行率 |
项目预算资金是否按照计划执行,用以反映和考核项目预算执行情况。 |
预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)*100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。 |
预算执行率达95%得满分,否则每降低1%扣权重分的4%,扣完为止。 |
4 |
4 |
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资金使用 合规性 |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
评价要点 ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 ②资金拨付是否有完整的审批程序和手续 ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途 ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
前述每小项1分,符合条件得对应分值,不符合条件不得分。 |
4 |
4 |
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组织实施 |
管理制度 健全性 |
项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
评价要点 ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度 ②财务和业务管理制度合法、合规、完整。 |
前述每小项2分,符合条件得对应分值,不符合条件不得分。 |
4 |
4 |
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制度执行有效性 |
项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 |
评价要点 ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定 ②项目调整及支出调整手续是否完备 ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档 ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
前述每小项1分,符合条件得对应分值,不符合条件不得分。 |
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4 |
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产出 |
产出数量 |
受理市平台转派工单 |
部门产出数量是否达到绩效目标。 |
评价要点: 受理市平台转派工单不少于6万件; |
达到目标值得满分,未达到目标值,按完成比率*指标权重计算得分,完成比率若低于60%,该项不得分。 |
10 |
8.25 |
实际受理市平台转派工单49510件。 |
产出质量 |
热线有效工单办结率 |
部门产出质量提升及标准达成。 |
评价要点: 热线有效工单办结率100%。 |
达到目标值得满分,未达到目标值,按完成比率*指标权重计算得分,完成比率若低于60%,该项不得分。 |
10 |
10 |
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产出时效 |
热线有效工单办结及时率 |
部门产出时效是否达到绩效目标。 |
评价要点: 热线有效工单办结及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)*100%。 及时完成实际工作数:部门(单位)按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。 |
热线有效工单办结及时率为100得满分,未达到目标值,按完成比率*指标权重计算得分,完成比率若低于60%,该项不得分。 |
5 |
5 |
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产出成本 |
成本节约率 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目成本节约程度。 |
成本节约率=(计划成本-实际成本)/计划成本*100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。 |
成本节约率≥0%得满分,否则该项不得分。 |
5 |
5 |
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效益 |
项目效益 |
社会效益:政府形象和服务水平 |
项目实施所产生的经济效益。 |
评价要点: 政府形象和服务水平得到有效提升。 |
完全符合条件得满分,完全不符合条件不得分,部分符合视完成情况给分。 |
20 |
20 |
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社会公众或服务对象满意度:群众满意率 |
社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。 |
评价要点: 群众满意率达到90%。 |
符合条件得满分,未达到目标值,按完成比率*指标权重计算得分,完成比率若低于60%,该项不得分。 |
10 |
10 |
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合计 |
100 |
96.25 |
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