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索引号: t532062--2024-0266 主题分类: 综合政务
发布机构: 新建区人社局 生成日期: 2024-09-18
文件编号: 有效性: 有效
公开范围: 面向全社会 公开方式: 主动公开
南昌市新建区人力资源和社会保障局2023年度部门决算
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目    录

第一部分  南昌市新建区人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件


注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 南昌市新建区人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障局事业发展规划、政策,起草全区人力资源和社会保障地方性法规和规章草案;编制全区人力资源和社会保障事业发展中长期总体规划和年度计划并组织实施。

(二)拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立全区统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责全区促进就业工作,拟订统筹城乡的全区就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,组织落实就业援助制度;落实职业资格制度相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;牵头组织实施高校毕业生就业政策,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(四)建立和完善覆盖全区城乡居民社会保障体系,贯彻实施相关政策措施,拟定全区养老、失业、工伤、社会保险及补充保险基本政策和基本标准负责组织实施和监督检查。

(五)负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟定应对预案,实施预防、调解和控制,保持全区就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六)会同有关部门拟定全区机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见,促进建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;贯彻执行国家、省、市、有关机关企事业单位人员福利和离退休政策。

(七)会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革,拟定全区事业单位人员和机关工勤人员管理政策;参与人才管理工作,贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策;牵头推进深化职称制度改革,负责高层次专业技术人才、农村实用人才选拔和培养工作。

(八)会同有关部门拟定全县农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(九)组织实施全区劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策;完善劳动关系协调机制,贯彻实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

(十)贯彻落实吸引(境)外专家、留学人员来县工作或定居政策;负责国(境)外人员来区就业管理服务;负责区直单位股级及其以下人员因公出国(境)政审工作。

(十一)明确人才工作职责:牵头做好全区专业技术人才队伍、企业经营管理人才的引育,负责技能人才队伍建设综合管理、专家人才服务等。

(十二)明确安全生产监督管理职责。

1.指导有关安全生产综合管理部门研究制订、建立健全安全生产工作考核评价奖惩体系,将安全生产履职情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容。

2.负责工伤认定工作,指导用人单位、工伤保险经办机构落实工伤待遇,督促用人单位参加工伤保险,做好工伤预防宣传教育工作,负责工伤保险事故预防费用提取;依据职业病诊断结果,做好职业病人的社会保障工作。

3.负责指导生产经营单位劳动用工管理,检查督促劳动合同和集体合同制度实施,监督生产经营单位遵守国家规定的工时制度、休息休假制度和女职工、未成年工特殊劳动保护法律、法规和规章;会同有关部门做好农民工的安全生产培训工作,负责劳动保护方面的争议仲裁工作。

(十三)负责本局和局属单位的对外交流与合作工作。

(十四)承办区人民政府交办的其他事项

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共5个,包括:

序号

单位名称

预算级次

1

南昌市新建区人力资源和社会保障局

2

2

南昌市新建区社会保险事业服务中心       

2   

3

南昌市新建区劳动监察执法大队

2

4

南昌市新建区就业创业服务中心

2

5

南昌市新建区

2

本部门年末在职人员214人,离退休人员1人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员),其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员96人。

第二部分  2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:南昌市新建区人力资源和社会保障局

2023年度

金额单位:万元

收入

支出

项    目

行次

年初预算数

全年预算数

决算数

项目(按功能分类)

行次

年初预算数

全年预算数

决算数

栏    次

1

2

3

栏    次

4

5

6

一、一般公共预算财政拨款收入

1

5,218.05

10,370.52

7,670.85

一、一般公共服务支出

32

5.00

5.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

4.00

4.00

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

五、教育支出

36

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

30,670.00

30,665.32

248.90

八、社会保障和就业支出

39

35,395.44

39,070.96

6,805.93

9

九、卫生健康支出

40

209.71

232.42

232.42

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

12

十二、农林水支出

43

10.00

1,454.57

589.55

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

272.89

272.89

272.89

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

4.00

4.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

35,888.05

41,039.84

7,923.75

本年支出合计

58

35,888.05

41,039.84

7,909.80

使用非财政拨款结余

28

结余分配                 

59

——

——

年初结转和结余

29

3.11

年末结转和结余                                

60

17.06

30

61

总计

31

35,888.05

41,039.84

7,926.86

总计

62

35,888.05

41,039.84

7,926.86

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门:南昌市新建区人力资源和社会保障局

2023年度

金额单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

7,923.75

7,674.85

248.90

201

一般公共服务支出

5.00

5.00

20136

其他共产党事务支出

5.00

5.00

2013699

其他共产党事务支出

5.00

5.00

208

社会保障和就业支出

6,819.88

6,578.50

241.38

20801

人力资源和社会保障管理事务

5,343.14

5,107.77

235.38

2080101

行政运行

740.31

740.31

2080102

一般行政管理事务

371.32

176.00

195.32

2080105

劳动保障监察

494.92

494.92

2080106

就业管理事务

1,011.14

1,009.83

1.31

2080107

社会保险业务管理事务

0.64

0.64

2080108

信息化建设

14.57

14.57

2080109

社会保险经办机构

1,450.73

1,433.10

17.63

2080112

劳动人事争议调解仲裁

1,150.70

1,129.59

21.12

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

108.80

108.80

20805

行政事业单位养老支出

362.96

362.96

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

362.96

362.96

20807

就业补助

893.99

887.99

6.00

2080701

就业创业服务补贴

584.60

584.60

2080799

其他就业补助支出

309.39

303.39

6.00

20899

其他社会保障和就业支出

219.79

219.79

2089999

其他社会保障和就业支出

219.79

219.79

210

卫生健康支出

232.42

232.42

21004

公共卫生

22.71

22.71

2100410

突发公共卫生事件应急处理

22.71

22.71

21011

行政事业单位医疗

209.71

209.71

2101101

行政单位医疗

18.16

18.16

2101102

事业单位医疗

191.55

191.55

213

农林水支出

589.55

582.04

7.52

21308

普惠金融发展支出

589.55

582.04

7.52

2130804

创业担保贷款贴息及奖补

589.55

582.04

7.52

221

住房保障支出

272.89

272.89

22102

住房改革支出

272.89

272.89

2210201

住房公积金

272.89

272.89

223

国有资本经营预算支出

4.00

4.00

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

4.00

4.00

2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

4.00

4.00

注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门:南昌市新建区人力资源和社会保障局

2023年度

金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

7,909.80

4,354.25

3,555.55

201

一般公共服务支出

5.00

5.00

20136

其他共产党事务支出

5.00

5.00

2013699

其他共产党事务支出

5.00

5.00

208

社会保障和就业支出

6,805.93

3,871.64

2,934.29

20801

人力资源和社会保障管理事务

5,329.19

3,497.38

1,831.81

2080101

行政运行

740.31

367.88

372.43

2080102

一般行政管理事务

371.32

371.32

2080105

劳动保障监察

494.92

363.92

131.00

2080106

就业管理事务

1,011.14

801.23

209.91

2080107

社会保险业务管理事务

0.64

0.64

2080108

信息化建设

14.57

14.57

2080109

社会保险经办机构

1,437.13

1,002.52

434.61

2080112

劳动人事争议调解仲裁

1,150.35

960.59

189.76

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

108.80

0.60

108.20

20805

行政事业单位养老支出

362.96

362.96

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

362.96

362.96

20807

就业补助

893.99

893.99

2080701

就业创业服务补贴

584.60

584.60

2080799

其他就业补助支出

309.39

309.39

20899

其他社会保障和就业支出

219.79

11.30

208.49

2089999

其他社会保障和就业支出

219.79

11.30

208.49

210

卫生健康支出

232.42

209.71

22.71

21004

公共卫生

22.71

22.71

2100410

突发公共卫生事件应急处理

22.71

22.71

21011

行政事业单位医疗

209.71

209.71

2101101

行政单位医疗

18.16

18.16

2101102

事业单位医疗

191.55

191.55

213

农林水支出

589.55

589.55

21308

普惠金融发展支出

589.55

589.55

2130804

创业担保贷款贴息及奖补

589.55

589.55

221

住房保障支出

272.89

272.89

22102

住房改革支出

272.89

272.89

2210201

住房公积金

272.89

272.89

223

国有资本经营预算支出

4.00

4.00

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

4.00

4.00

2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

4.00

4.00

注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:南昌市新建区人力资源和社会保障局

2023年度

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

年初预算数

全年预算数

决算数

项目(按功能分类)

行次

年初预算数

全年预算数

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次

1

2

3

栏    次

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

一、一般公共预算财政拨款

1

5,218.05

10,370.52

7,670.85

一、一般公共服务支出

33

5.00

5.00

5.00

5.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34

三、国有资本经营预算财政拨款

3

4.00

4.00

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

5

五、教育支出

37

6

六、科学技术支出

38

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

8

八、社会保障和就业支出

40

4,735.44

4,735.44

8,415.63

8,415.63

6,578.50

6,578.50

9

九、卫生健康支出

41

209.71

209.71

232.42

232.42

232.42

232.42

10

十、节能环保支出

42

11

十一、城乡社区支出

43

12

十二、农林水支出

44

1,444.57

1,444.57

582.04

582.04

13

十三、交通运输支出

45

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

272.89

272.89

272.89

272.89

272.89

272.89

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

4.00

4.00

4.00

4.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

23

二十三、其他支出

55

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

5,218.05

10,374.52

7,674.85

本年支出合计

59

5,218.05

5,218.05

10,374.52

10,370.52

4.00

7,674.85

7,670.85

4.00

年初财政拨款结转和结余

28

年末财政拨款结转和结余

60

一、一般公共预算财政拨款

29

61

二、政府性基金预算财政拨款

30

62

三、国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

5,218.05

10,374.52

7,674.85

总计

64

5,218.05

5,218.05

10,374.52

10,370.52

4.00

7,674.85

7,670.85

4.00

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:南昌市新建区人力资源和社会保障局

2023年度

金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

7,670.85

4,348.90

3,321.95

201

一般公共服务支出

5.00

5.00

20136

其他共产党事务支出

5.00

5.00

2013699

其他共产党事务支出

5.00

5.00

208

社会保障和就业支出

6,578.50

3,866.30

2,712.20

20801

人力资源和社会保障管理事务

5,107.77

3,492.04

1,615.73

2080101

行政运行

740.31

367.88

372.43

2080102

一般行政管理事务

176.00

176.00

2080105

劳动保障监察

494.92

363.92

131.00

2080106

就业管理事务

1,009.83

799.92

209.91

2080107

社会保险业务管理事务

0.64

0.64

2080108

信息化建设

14.57

14.57

2080109

社会保险经办机构

1,433.10

998.49

434.61

2080112

劳动人事争议调解仲裁

1,129.59

960.59

169.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

108.80

0.60

108.20

20805

行政事业单位养老支出

362.96

362.96

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

362.96

362.96

20807

就业补助

887.99

887.99

2080701

就业创业服务补贴

584.60

584.60

2080799

其他就业补助支出

303.39

303.39

20899

其他社会保障和就业支出

219.79

11.30

208.49

2089999

其他社会保障和就业支出

219.79

11.30

208.49

210

卫生健康支出

232.42

209.71

22.71

21004

公共卫生

22.71

22.71

2100410

突发公共卫生事件应急处理

22.71

22.71

21011

行政事业单位医疗

209.71

209.71

2101101

行政单位医疗

18.16

18.16

2101102

事业单位医疗

191.55

191.55

213

农林水支出

582.04

582.04

21308

普惠金融发展支出

582.04

582.04

2130804

创业担保贷款贴息及奖补

582.04

582.04

221

住房保障支出

272.89

272.89

22102

住房改革支出

272.89

272.89

2210201

住房公积金

272.89

272.89

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:南昌市新建区人力资源和社会保障局

2023年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

3,915.98

302

商品和服务支出

70.28

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

858.80

30201

办公费

11.56

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

43.86

30202

印刷费

1.17

30702

国外债务付息

30103

奖金

1,181.80

30203

咨询费

30703

国内债务发行费用

30106

伙食补助费

30204

手续费

0.49

30704

国外债务发行费用

30107

绩效工资

485.82

30205

水费

310

资本性支出

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

397.67

30206

电费

31001

房屋建筑物购建

30109

职业年金缴费

36.15

30207

邮电费

2.79

31002

办公设备购置

30110

职工基本医疗保险缴费

105.28

30208

取暖费

1.72

31003

专用设备购置

30111

公务员医疗补助缴款

115.77

30209

物业管理费

31005

基础设施建设

30112

其他社会保障缴费

12.50

30211

差旅费

0.16

31006

大型修缮

30113

住房公积金

339.38

30212

因公出国(境)费用

31007

信息网络及软件购置更新

30114

医疗费

30213

维修(护)费

0.72

31008

物资储备

30199

其他工资福利支出

338.94

30214

租赁费

31009

土地补偿

303

对个人和家庭的补助

362.65

30215

会议费

31010

安置补助

30301

离休费

15.48

30216

培训费

0.60

310111

地上附着物和青苗补偿

30302

退休费

322.17

30217

公务接待费

31012

拆迁补偿

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

31013

公务用车购置

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31019

其他交通工具购置

30305

生活补贴

1.73

30225

专用燃料费

31021

文物和陈列品购置

30306

救济费

30226

劳务费

0.20

31022

无形资产购置

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

2.44

31099

其他资本性支出

30308

助学金

30228

工会经费

17.93

312

对企业补助

30309

奖励金

1.90

30229

福利费

8.40

31201

资本金注入

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

31203

政府投资基金股权投资

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

12.58

31204

费用补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

21.37

30240

税金及附加费用

31205

利息补贴

30299

其他商品和服务支出

9.52

31299

其他对企业补助

399

其他支出

39907

国家赔偿费用支出

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

39909

经常性赠与

39910

资本性赠与

39999

其他支出

人员经费合计

4,278.63

公用经费合计

70.28

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:南昌市新建区人力资源和社会保障局

2023年度

金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:南昌市新建区人力资源和社会保障局

2023年度

金额单位:万元

项    目

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

4.00

4.00

223

国有资本经营预算支出

4.00

4.00

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

4.00

4.00

2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

4.00

4.00

注:1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  

2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门:南昌市新建区人力资源和社会保障局

2023年度

金额单位:万元

项目

栏次

年初预算数

全年预算数

决算数

行次

1

2

3

一、“三公”经费支出

1

33.90

13.71

8.73

1.因公出国(境)费

2

2.公务用车购置及运行维护费

3

22.90

10.71

8.55

(1)公务用车购置费

4

(2)公务用车运行维护费

5

22.90

10.71

8.55

3.公务接待费

6

11.00

3.00

0.18

(1)国内接待费

7

——

——

0.18

其中:外事接待费

8

——

——

(2)国(境)外接待费

9

——

——

二、相关统计数

10

——

——

——

1.因公出国(境)团组数(个)

11

——

——

2.因公出国(境)人次数(人)

12

——

——

3.公务用车购置数(辆)

13

——

——

4.公务用车保有量(辆)

14

——

——

4

5.国内公务接待批次(个)

15

——

——

1

其中:外事接待批次(个)

16

——

——

6.国内公务接待人次(人)

17

——

——

15

其中:外事接待人次(人)

18

——

——

7.国(境)外公务接待批次(个)

19

——

——

8.国(境)外公务接待人次(人)

20

——

——

注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数);全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。

2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开10表

部门:南昌市新建区人力资源和社会保障局

2023年度

单位:台、辆、套

项  目

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

4

1.副部(省)级及以上领导用车

2

0

2.主要负责人用车

3

0

3.机要通信用车

4

0

4.应急保障用车

5

0

5.执法执勤用车

6

0

6.特种专业技术用车

7

0

7.离退休干部服务用车

8

0

8.其他用车

9

4

二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套)

10

0

注:1.本表反映截止2023年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计7926.86万元,其中年初结转和结余3.11万元,比上年增加3.11万元;使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,与上年持平;本年收入合计7923.75万元,比上年增加983.42万元,增长14.17%,主要原因:其中248.9万元为其他收入纳入本年决算,其余原因为2022年末有未使用的资金被收回,导致2022年度决算数据较2023年度决算数据少.

本年收入的具体构成:财政拨款收入7674.85万元,占96.86%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入248.90万元,占3.14%。  

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计7926.86万元,其中本年支出合计7909.80万元,比上年增加969.47万元,增长13.97%,主要原因:本年度决算纳入其他资金项,以及2022年度有预算内被收回的资金;结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余17.06万元,比上年增加17.06万元,主要原因:上年度结余被财政收回。

本年支出的具体构成:基本支出4354.25万元,占55.05%;项目支出3555.55万元,占44.95%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数5218.05万元,决算数7674.85万元,完成年初预算的147.08%。其中:

(一)一般公共服务支出(类)年初预算数0.00万元,决算数5.00万元,预决算差异主要原因:本年度新增基层就业服务专岗支出。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算数4735.44万元,决算数6578.50万元,完成年初预算的138.92%。预决算差异主要原因:本年度社会保险费用基数上调。

(三)卫生健康支出(类)年初预算数209.71万元,决算数232.42万元,完成年初预算的110.83%。预决算差异主要原因:本年度社会保险基数上调。

(四)农林水支出(类)年初预算数0.00万元,决算数582.04万元,预决算差异主要原因:上级拨付资金, 未纳入预算项目。

(五)住房保障支出(类)年初预算数272.89万元,决算数272.89万元,完成年初预算的100.00%。

(六)国有资本经营预算支出(类)年初预算数0.00万元,决算数4.00万元,预决算差异主要原因:上级拨付资金,未纳入预算项目。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4348.90万元,其中:

(一)工资福利支出3915.98万元,比上年增加226.63万元,增长6.14%,主要原因:本年度社会保险基数上调。

(二)商品和服务支出70.28万元,比上年减少1074.52万元,下降93.86%,主要原因:较上年减少的商品和服务支出从项目决算列支。

(三)对个人和家庭补助支出362.65万元,比上年减少26.17万元,下降6.73%,主要原因:人员增减。

(四)资本性支出0.00万元,比上年减少22.60万元,下降100.00%,主要原因:本年度未发生。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数13.71万元,决算数8.73万元,完成全年预算的63.67%;决算数比上年减少1.56万元,下降15.19%,其中:

(一)因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:本部门未发生因公出国费用。决算数与上年持平,主要原因:本部门未发生因公出国费用。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要是:本部门未发生因公出国费用。

(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数10.71万元,决算数8.55万元,其中:

公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因本年度未发生公车购置费用。决算数与上年持平,主要原因:本年度未发生公车购置费用。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数10.71万元,决算数8.55万元,完成全年预算的79.85%,主要原因:厉行节约 。决算数比上年减少1.74万元,下降16.92%,主要原因:厉行节约。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量4辆。

(三)公务接待费全年预算数3.00万元,决算数0.18万元,完成全年预算的5.92%,主要原因:据实规范接待费用。决算数比上年增加0.18万元,主要原因:据实规范公务接待费用 。全年国内公务接待1批,累计接待15人次,主要是:外县区同系统来我单位调研。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出17.76万元,决算数比上年减少568.55万元,下降96.97%,主要原因:调整机关运行经费范围。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额19.98万元,其中:政府采购货物支出12.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.27万元。授予中小企业合同金额7.27万元,占政府采购支出总额的36.37%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日,本部门共有车辆4辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是用于(此处请补充内容)。本部门单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目   个全面开展绩效自评,共涉及资金35415.37万元,占项目支出总额的100%。    

组织对“就业补助资金”、“创业担保贷款贴息”等两个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 3485 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看,评价结果为优 。

组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出 35415.37 万元,政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况看,评价结果为优 。

(二)部门决算中项目绩效自评情况。

为建立科学合理的财政预算资金绩效管理机制,提高财政资金使用效益,根据《南昌市新建区财政局关于印发<南昌市新建区区级预算部门绩效管理暂行办法》(新财字〔2020〕136 号)明确预算绩效管理各部门职责:

1.区人社局机关为部门预算资金的绩效责任主体。

2.项目主管部门主要职责

(1)组织实施本部门财政预算资金绩效管理工作;

(2)建立绩效管理内部协调机制;

(3)组织编制本部门财政预算资金绩效目标,制订评价指标;

(4)配合财政部门开展财政预算资金绩效跟踪管理和绩效评价工作,提交绩效自评报告;

(5)落实财政部门整改意见,及时改进预算资金的使用管理;

(6)其他应承担的专项资金绩效管理工作。

项目由我局实施,实施过程中执行相关的管理制度与财务制度,严格实行专款专用的前提下进行了实时监控、全程监督。项目的顺利进行是维系和谐劳动关系和经济社会稳定的重要保障。我局党组十分重视项目资金的使用,截止6月底,工作有序进行。

(三)项目财务管理状况

项目经费来源为财政一般预算全额拨款35415.37万元。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,使用资金审批规范,手续完整,做到专款专用,从根本上杜绝资金的挪用、挤占。

本部门“就业补助资金”、“创业担保贷款贴息” 项目支出绩效自评结果如下:

(三)部门评价项目绩效评价情况。

“就业补助资金”、“就业担保贷款贴息”项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分  名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

(五)上年结转和结余:填列2023年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

(五)上年结转和结余:填列2023年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结资金和历年滚存结转结余资金。

三、相关专业名词

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告

一、部门(单位)概况

(一)负责贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障局事业发展规划、政策,起草全区人力资源和社会保障规范性文件;编制全区人力资源和社会保障事业发展中长期总体规划和年度计划并组织实施。

(二)负责拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立全区统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责全区促进就业工作,拟订统筹城乡的全区就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,组织落实就业援助制度;落实职业资格制度相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业增信制度; 牵头组织实施高校毕业生就业政策,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(四)负责建立和完善覆盖全区城乡居民社会保障体系,贯彻实施相关政策措施,拟订全区养老、失业、医疗、工伤、生育社会保险及补充保险基本政策和基本标准并负责组织实施和监督检查。

(五)负责全区就业补助资金、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持全区就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六)负责全区行政机关公务员和政府序列参照公务员法管理单位工作人员综合管理;贯彻执行公务员考录、考核、培训、奖惩等方面的政策法规,组织实施有关人员调配政策和特殊人员安置政策;会同有关部门组织落实国家荣誉制度和政府奖励制度;承办区人民政府奖励表彰工作,负责对以区人民政府名义奖励表彰的项目和对象进行审核。

(七)负责会同有关部门拟订全区机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见,促进建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;贯彻执行国家、省、市有关机关企事业单位人员福利和离退休政策。

(八)负责会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革,拟订全区事业单位人员和机关工勤人员管理政策;参与人才管理工作,贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策;牵头推进深化职称制度改革,负责高层次专业技术人才、农村实用人才选拔和培养工作。

(九)负责贯彻军队转业干部安置政策,会同有关部门拟订全区军队转业干部安置计划;负责军队转业干部教育培训工作;组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策;负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

(十)负责会同有关部门拟订全区农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十一)负责组织实施全区劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策;完善劳动关系协调机制,贯彻实施消除非法使用监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

(十二)负责贯彻落实吸引国(境)外专家、留学人员来区工作或定居政策;负责国(境)外人员来区就业管理服务;负责全区引进国外智力工作;负责区直单位股级及其以下人员因公出国(境)政审工作。

(十三)承办区人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

南昌市新建区人力资源和社会保障局由区人社局、区社保局、区公共就业服务局、区城乡居保局、区仲裁院、区劳动监察局、区人社信息中心、区劳保中心(含各乡镇劳保所)和区农民工综合服务中心构成。本部门2023年年末编制人数 290人,其中行政编制 19人,事业编制267人;年末实有人数283人,离休人员1人,退休人员53人。

(二)当年部门(单位)履职总体目标、工作任务。

1、负责贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障局事业发展规划、政策,起草全区人力资源和社会保障规范性文件;编制全区人力资源和社会保障事业发展中长期总体规划和年度计划并组织实施。

2、负责会同有关部门拟订全区机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见,促进建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;贯彻执行国家、省、市有关机关企事业单位人员福利和离退休政策。

3、负责会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革,拟订全区事业单位人员和机关工勤人员管理政策;参与人才管理工作,贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策;牵头推进深化职称制度改革,负责高层次专业技术人才、农村实用人才选拔和培养工作等。

(三)当年部门(单位)年度整体支出绩效目标。

年度工作计划符合单位工作职责设定,与中期规划密切相关,年度工作计划目标与中期规划一致,中期规划由每年年度工作计划具体实施完成。年度工作计划与中期规划充分反映了区人社局的职能,完成年度工作计划与中期规划,即实现了区人社局的职能,三者相辅相成,单位职能体现区人社局的宗旨,指导中期规划,并由年度工作计划具体实施完成。

(四)部门(单位)预算绩效管理开展情况。

采取调查分析相关文件资料及预决算报表、数据核查、询问查证、问卷调查等形式,对2023年度单位整体支出实施了绩效评价。

(五)当年部门(单位)预算及执行情况。

(一)收入预算情况

2023年度,区财政给我局收入预算总额为41138.3192万元,其中财政拨款收入为10468.3192万元,其他资金为30670万元。

(二)执行支出明细

2023年度,区财政给我局收入预算总额为15546.004万元,其中财政拨款收入为7674.854万元,其他资金为7871.15万元。

二、部门(单位)整体支出绩效实现情况

(一)履职完成情况:从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

1、2023年度我局产出指标\数据指标10分,全年完成值100%;

2、2023年度我局产出指标\质量指标10分, 全年基本完成任务;

3、2023年度我局产出指标\时效指标10分,2023年12月底完成全年指标值100%,全年完成值100%。

4、2023年度我局产出指标\成本指标10分, 全年基本完成任务;

(二)履职效果情况:从社会效益、经济效益(如有)、生态效益(如有)等方面反映部门(单位)履职效果的实现情况。

1、2023年度我局效益指标\社会效益指标40分,,2023年12月底完成全年指标值100%,全年基本完成任务;

(三)社会满意度及可持续性影响(如有)

2023年度我们针对服务对象、社会公众、部门内部员工分别通过电话询问记录。经过分数统计,该项指标的分数总计为10分。可见社会对新建区人社局认可度较高。

三、部门(单位)整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一)主要问题及原因分析

实施绩效指标评价工作,对于开展人社局机关各项工作,超额完成各项业务工作指标任务,起到非常明显的促进作用。

项目存在的问题:1、由于绩效自评工作开展时间不长,还处于探索阶段,业务不是很熟悉。2、项目支出运行实践经验尚欠缺。3、相关制度建设还有待进一步加强,绩效指标评价体系的合理设计也需进一步完善,以便更准确、客观、真实地反映整体支出绩效。

(二)改进的方向和具体措施

改进措施:1、加强业务学习,加强预算编制,提高编制质量,严格执行预算相关规定2、熟悉整体支出绩效运行情况,加强绩效分配,严控支出,加强资金管理。3、制定措施,进一步完善整体支出绩效管理。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局高度重视绩效评价结果的应用工作,积极探索和建立一套与预算管理相结全,多渠道应用评价结果的有效机制,着力提高绩效意识和财政资金使用效益,同时将整体绩效目标自评报告财政绩效办审核并网站公开。

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