一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计1734.28万元，其中年初结转和结余3.11万元，比上年增加3.11万元；使用非财政拨款结余和专用结余0万元，与上年持平；本年收入合计1731.17万元，比上年增加417.55万元，增长31.79%，主要原因：一是本年度增加2022年未审的指标，二是人员调待增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1713.54万元，占98.98%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入17.63万元，占1.02%。  

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计1734.28万元，其中本年支出合计1717.57万元，比上年增加403.95万元，增长30.75%，主要原因：一是本年度增加2022年未审的指标，二是人员调待增加；结余分配0万元，与上年持平；年末结转和结余16.71万元，比上年增加16.71万元，主要原因：该结余资金主要为单位资金结余，预算资金结余已被财政收回。

本年支出的具体构成：基本支出1264.39万元，占73.61%；项目支出453.19万元，占26.39%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数1386.55万元，决算数1713.54万元，完成年初预算的123.58%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数1239.78万元，决算数1562.77万元，完成年初预算的126.05%。预决算差异主要原因：一是增加2022年未审的指标，二是人员调待增加。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数63.45万元，决算数63.45万元，完成年初预算的100%。

（三）住房保障支出（类）年初预算数83.31万元，决算数83.31万元，完成年初预算的100%。

（四）国有资本经营预算支出（类）年初预算数0万元，决算数4万元，预决算差异主要原因：本年度增加了国有企业退休人员社会化管理补助支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1260.35万元，其中：

（一）工资福利支出1184.19万元，比上年增加21.69万元，增长1.87%，主要原因：增加2022年未审的指标、2、人员调待增加。

（二）商品和服务支出15.86万元，比上年减少134.16万元，下降89.43%，主要原因：我单位厉行节约，上年的运转经费列入此项。

（三）对个人和家庭补助支出60.30万元，比上年增加59.20万元，增长5382.06%，主要原因：本年度发放的退休人员基础绩效也计入其他对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出0万元，与上年持平，主要原因：本年没有发生资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.26万元，决算数1.26万元，完成全年预算的100%；决算数比上年增加1.26万元，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，主要原因：我单位无因公出国（境）费预算安排。决算数与上年持平，主要原因：我单位无因公出国（境）费预算安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数1.26万元，决算数1.26万元，其中：

公务用车购置全年预算数0万元，决算数0万元，主要原因：我单位无公务用车购置预算安排。决算数与上年持平,主要原因：我单位无公务用车购置预算安排。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数1.26万元，决算数1.26万元，完成全年预算的100%，主要原因：本年度调拨一辆小轿车。决算数比上年增加1.26万元,主要原因：本年度调拨一辆小轿车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量1辆。

（三）公务接待费全年预算数0万元，决算数0万元，主要原因：严格执行三公经费的有关规定，本年度未发生公务接待支出。决算数与上年持平,主要原因：严格执行三公经费的有关规定，本年度未发生公务接待支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出0万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额7.27万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.27万元。授予中小企业合同金额7.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金50万元，占项目支出总额的100%。其中，1个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。     

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“网络运行维护费项目支出绩效自评表”如下：

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。