南昌市新建区人力资源和社会保障局2023年度单位决算_财政预决算(含三公经费)

南昌市新建区人力资源和社会保障局2023年度单位决算

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南昌市新建区人力资源和社会保障局2023年度单位决算

目录

第一部分南昌市新建区人力资源和社会保障局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分南昌市新建区人力资源和社会保障局概况

一、单位主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障局事业发展规划、政策,起草全区人力资源和社会保障地方性法规和规章草案;编制全区人力资源和社会保障事业发展中长期总体规划和年度计划并组织实施。

(二)拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立全区统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责全区促进就业工作,拟订统筹城乡的全区就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,组织落实就业援助制度;落实职业资格制度相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;牵头组织实施高校毕业生就业政策,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(四)建立和完善覆盖全区城乡居民社会保障体系,贯彻实施相关政策措施,拟定全区养老、失业、工伤、社会保险及补充保险基本政策和基本标准负责组织实施和监督检查。

(五)负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟定应对预案,实施预防、调解和控制,保持全区就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六)会同有关部门拟定全区机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见,促进建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;贯彻执行国家、省、市、有关机关企事业单位人员福利和离退休政策。

(七)会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革,拟定全区事业单位人员和机关工勤人员管理政策;参与人才管理工作,贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策;牵头推进深化职称制度改革,负责高层次专业技术人才、农村实用人才选拔和培养工作。

(八)会同有关部门拟定全县农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(九)组织实施全区劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策;完善劳动关系协调机制,贯彻实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

(十)贯彻落实吸引(境)外专家、留学人员来县工作或定居政策;负责国(境)外人员来区就业管理服务;负责区直单位股级及其以下人员因公出国(境)政审工作。

(十一)明确人才工作职责:牵头做好全区专业技术人才队伍、企业经营管理人才的引育,负责技能人才队伍建设综合管理、专家人才服务等。

(十二)明确安全生产监督管理职责。

1.指导有关安全生产综合管理部门研究制订、建立健全安全生产工作考核评价奖惩体系,将安全生产履职情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容。

2.负责工伤认定工作,指导用人单位、工伤保险经办机构落实工伤待遇,督促用人单位参加工伤保险,做好工伤预防宣传教育工作,负责工伤保险事故预防费用提取;依据职业病诊断结果,做好职业病人的社会保障工作。

3.负责指导生产经营单位劳动用工管理,检查督促劳动合同和集体合同制度实施,监督生产经营单位遵守国家规定的工时制度、休息休假制度和女职工、未成年工特殊劳动保护法律、法规和规章;会同有关部门做好农民工的安全生产培训工作,负责劳动保护方面的争议仲裁工作。

(十三)负责本局和局属单位的对外交流与合作工作。

(十四)承办区人民政府交办的其他事项

二、机构设置及人员情况

本单位设立8个内设机构，分别是：办公室，工青妇，社保股，事业股，专技股，基金股，工资股，就业失业股股等。

本单位年末在职人员15人，离退休人员1人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：南昌市新建区人力资源和社会保障局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,209.27	一、一般公共服务支出	32	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	195.32	八、社会保障和就业支出	39	1,337.48
	9		九、卫生健康支出	40	40.87
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	21.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,404.60	本年支出合计	58	1,404.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1,404.60	总计	62	1,404.60
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：南昌市新建区人力资源和社会保障局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,404.60	1,209.27					195.32
201			一般公共服务支出	5.00	5.00
20136			其他共产党事务支出	5.00	5.00
2013699			其他共产党事务支出	5.00	5.00
208			社会保障和就业支出	1,337.48	1,142.15					195.32
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,219.83	1,024.51					195.32
2080101			行政运行	740.31	740.31
2080102			一般行政管理事务	371.32	176.00					195.32
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	108.20	108.20
20805			行政事业单位养老支出	27.43	27.43
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.43	27.43
20807			就业补助	90.00	90.00
2080799			其他就业补助支出	90.00	90.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.21	0.21
2089999			其他社会保障和就业支出	0.21	0.21
210			卫生健康支出	40.87	40.87
21004			公共卫生	22.71	22.71
2100410			突发公共卫生事件应急处理	22.71	22.71
21011			行政事业单位医疗	18.16	18.16
2101101			行政单位医疗	18.16	18.16
221			住房保障支出	21.25	21.25
22102			住房改革支出	21.25	21.25
2210201			住房公积金	21.25	21.25
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：南昌市新建区人力资源和社会保障局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,404.60	434.94	969.66
201			一般公共服务支出	5.00		5.00
20136			其他共产党事务支出	5.00		5.00
2013699			其他共产党事务支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	1,337.48	395.53	941.95
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,219.83	367.88	851.95
2080101			行政运行	740.31	367.88	372.43
2080102			一般行政管理事务	371.32		371.32
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	108.20		108.20
20805			行政事业单位养老支出	27.43	27.43
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.43	27.43
20807			就业补助	90.00		90.00
2080799			其他就业补助支出	90.00		90.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.21	0.21
2089999			其他社会保障和就业支出	0.21	0.21
210			卫生健康支出	40.87	18.16	22.71
21004			公共卫生	22.71		22.71
2100410			突发公共卫生事件应急处理	22.71		22.71
21011			行政事业单位医疗	18.16	18.16
2101101			行政单位医疗	18.16	18.16
221			住房保障支出	21.25	21.25
22102			住房改革支出	21.25	21.25
2210201			住房公积金	21.25	21.25
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：南昌市新建区人力资源和社会保障局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,209.27	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,142.15	1,142.15
	9		九、卫生健康支出	41	40.87	40.87
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	21.25	21.25
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,209.27	本年支出合计	59	1,209.27	1,209.27
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,209.27	总计	64	1,209.27	1,209.27
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：南昌市新建区人力资源和社会保障局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,209.27	434.94	774.33
201			一般公共服务支出	5.00		5.00
20136			其他共产党事务支出	5.00		5.00
2013699			其他共产党事务支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	1,142.15	395.53	746.62
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,024.51	367.88	656.62
2080101			行政运行	740.31	367.88	372.43
2080102			一般行政管理事务	176.00		176.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	108.20		108.20
20805			行政事业单位养老支出	27.43	27.43
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.43	27.43
20807			就业补助	90.00		90.00
2080799			其他就业补助支出	90.00		90.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.21	0.21
2089999			其他社会保障和就业支出	0.21	0.21
210			卫生健康支出	40.87	18.16	22.71
21004			公共卫生	22.71		22.71
2100410			突发公共卫生事件应急处理	22.71		22.71
21011			行政事业单位医疗	18.16	18.16
2101101			行政单位医疗	18.16	18.16
221			住房保障支出	21.25	21.25
22102			住房改革支出	21.25	21.25
2210201			住房公积金	21.25	21.25
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：南昌市新建区人力资源和社会保障局	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	284.15	302	商品和服务支出	17.76	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	64.30	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	39.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	74.03	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.43	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.76	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	10.65	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	7.50	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	21.25	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	38.83	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	133.03	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费	15.48	30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	115.52	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	0.80	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	1.29	312	对企业补助
30309	奖励金	0.96	30229	福利费	0.46	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.97	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.26	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	2.29	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		417.18	公用支出合计					17.76
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：南昌市新建区人力资源和社会保障局	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：南昌市新建区人力资源和社会保障局	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：南昌市新建区人力资源和社会保障局	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	3.00	3.00	0.18
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	3.00	3.00	0.18
（1）国内接待费	7	——	——	0.18
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	1
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	15
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
单位：南昌市新建区人力资源和社会保障局	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计1404.60万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计1404.60万元，比上年增加316.30万元，增长29.06%，主要原因：本年其他收入并入决算范围。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1209.27万元，占86.09%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入195.32万元，占13.91%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计1404.60万元，其中本年支出合计1404.60万元，比上年增加316.30万元，增长29.06%，主要原因：本年其他支出并入决算范围；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：年末均无结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出434.94万元，占30.97%；项目支出969.66万元，占69.03%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数1168.40万元，决算数1209.27万元，完成年初预算的103.50%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数0.00万元，决算数5.00万元，预决算差异主要原因：新增基层服务专岗支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数1128.99万元，决算数1142.15万元，完成年初预算的101.17%。预决算差异主要原因：正常预决算浮动。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数18.16万元，决算数40.87万元，完成年初预算的225.07%。预决算差异主要原因：本年补缴以前年度社会保险费用。

（四）住房保障支出（类）年初预算数21.25万元，决算数21.25万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出434.94万元，其中：

（一）工资福利支出284.15万元，比上年减少195.27万元，下降40.73%，主要原因：部分支出列入对个人和家庭的补助支出。

（二）商品和服务支出17.76万元，比上年减少555.40万元，下降96.90%，主要原因：部分支出列入对个人的家庭的补助支出。

（三）对个人和家庭补助支出133.03万元，比上年增加110.46万元，增长489.50%，主要原因：原部分商品和服务支出及工资福利支出纳入对个人和家庭的补助支出。

（四）资本性支出0.00万元，比上年减少13.15万元，下降100.00%，主要原因：缩减支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数3.00万元，决算数0.18万元，完成全年预算的5.92%；决算数比上年增加0.18万元，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未列预算数据，未产生决算数据。决算数与上年持平，主要原因：上年和本年均未发生。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本年无因公出国。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未列预算数据，未产生决算数据。决算数与上年持平,主要原因：本年及上年均未产生公车购置费用。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未列预算数据，未产生决算数据。决算数与上年持平,主要原因：本年与上年均未发生公车运行维护费用。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数3.00万元，决算数0.18万元，完成全年预算的5.92%，主要原因：实际发生数少于预算数。决算数比上年增加0.18万元,主要原因：本年实际发生公务接待费用。全年国内公务接待1批，累计接待15人次，主要是：其他县区人社系统学习交流。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出17.76万元，决算数比上年减少568.55万元，下降96.97%，主要原因：本年度决算科目调整。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额9.07万元，其中：政府采购货物支出9.07万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对人社局本级10个项目开展了绩效评价工作，涉及的财政预算支出106.65万元，占项目支出总额的100%。

组织对“基层就业政务服务专岗”、“三支一扶人员生活补贴及社会保险”等两个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 205.5万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，评价结果为优。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

“基层公共就业服务专岗”、“三支一扶人员生活补贴及社会保险”项目部门评价报告见上。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（五）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（五）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结资金和历年滚存结转结余资金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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索引号：	t532062--2024-0290	主题分类：	综合政务
发布机构：	新建区人社局	生成日期：	2024-09-18
文件编号：		有效性：	有效
公开范围：	面向全社会	公开方式：	主动公开