目录

第一部分  新建区民政局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  新建区民政局2026年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表

十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分  新建区民政局2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

二、2026年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  新建区民政局概况

一、部门主要职责

南昌市新建区民政局是新建区民政工作管理机关。其主要职责：负责全区社团、民办非企业单位的登记管理和年度检查工作；负责全区城乡社会救助工作；负责全区城乡基层政权建设、社区建设、行政区划工作；主管全区社会福利、福利彩票发行工作；负责全区老龄工作、婚姻登记管理、殡葬管理、收养登记管理、救助管理工作；负责全区水库移民、地名命名和更名事项；负责民政事业计划财务、统计工作，监督民政事业经费的使用和管理；承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

南昌市新建区民政局共有预算单位1个，包括局本级和2个股级公益一类事业单位。其中，行政机关1个：南昌市新建区民政局；股级公益一类事业单位2个：新建区民政事务服务中心、新建区养老服务中心。编制人数41人，其中机关10人（行政编制10人，实有人数10人）；下属全额拨款事业单位共31人（区民政事务服务中心编制10人，实有人数16人；区养老服务中心编制5人，实有人数5人）；另外我局编外人员1人，离休人员1人，退休人员17人。

第二部分  新建区民政局2026年部门预算表

（详见附表）

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为

空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分  新建区民政局2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

新建区民政局2026年部门收入预算总额为5419.69万元,较上年预算安排减少6225.68万元，其中：财政拨款收入5319.69万元,较上年预算安排减少6225.68万元主要原因：城乡低保支出安排在本级财政;其他收入300万元，较上年预算安排减少0万元。

（二）支出预算情况

2026年民政局支出预算总额为5419.69万元,较上年预算安排减少6225.68万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出966.89万元,较上年预算安排增加73万元;其中：工资福利支出711.36万元, 商品和服务支出 103.09万元,对个人和家庭的补助 136.44万元, 资本性支出16万元；项目支出4422.8万元,较上年预算安排减少6238.68万元;其中：工资福利支出0 万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助4422.8万元,债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设）0 万 元,资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出0万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出5282.72万元,较上年预算安排减少6235.52万元;卫生健康支出69.32 万元,较上年预算安排增加5.23万元;节;住房保障支出67.66万元,较上年预算安排增加4.62万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出711.36 万元,较上年预算安排增加182.53万元;商品和服务支出133.19 2570.09万元, 较上年预算安排减少2436.9万元;对个人和家庭的补助4559.2万元,较上年预算安排减少3765.7万元;资本性支出 16万元，较上年预算安排减少2万元。

（三）财政拨款支出情况

按支出项目类别划分：基本支出966.89万元,较上年预算安排增加73万元;其中：工资福利支出711.36万元, 商品和服务支出 103.09万元,对个人和家庭的补助 136.44万元, 资本性支出16万元；项目支出4122.8万元,较上年预算安排减少5938.68万元;其中：工资福利支出0 万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助4422.8万元,债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设）0 万 元,资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出0万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出4982.72万元,较上年预算安排减少5935.52万元;卫生健康支出69.32 万元,较上年预算安排增加5.23万元;节;住房保障支出67.66万元,较上年预算安排增加4.62万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有国有资本预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要情况说明

2026年民政局部门机关运行费预算153万元， 比上年预算减少43万元下降12.77 %，主要原因是 厉行节约，压缩公共支出 。

（七）政府采购情况说明

2026年部门所属各单位政府采购总额16 万元,其中: 政 府采购货物预算 16万元, 政府采购工程预算0万元 ,政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

本部门无国有资产收支预算。

（九）社会救助项目情况说明

1.局机关运行经费项目

1）项目概述   机关工作经费

2）立项依据   工作需求

3) 实施主体    新建区民政局

4）实施方案   机关正常运行

5) 实施周期 2026-01-01--2026-12-31

6) 年度预算安排    90万元

2.孤儿基本生活补助

1）项目概述 全区孤儿基本生活保障

2）立项依据 政府相关文件

3) 实施主体 新建区民政局

4）实施方案 专人专职专办

5) 实施周期 2026-01-01--2026-12-31

6) 年度预算安排460万元

3. 特困人员救助供养

1）项目概述 全区五保供养对象生活保障

2）立项依据 政府相关文件

3) 实施主体 新建区民政局

4）实施方案 专人专职专办

5) 实施周期 2026-01-01--2026-12-31

6) 年度预算安排 360万元

 4. 高龄补贴

1）项目概述 全区高龄老人生活补助

2）立项依据 洪府厅发[2018]3号文件

3) 实施主体 新建区民政局

4）实施方案 专人专职专办

5) 实施周期  2026-01-01--2026-12-31

6) 年度预算安排 1139万元

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年新建区民政局部门"三公"经费财政拨款安排 1万元，其中：

因公出国（境）费 0万元,比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年保持一致。

公务接待费1万元,比上年减1 万元，主要原因是：厉行节约。

公务用车运行维护费 0万元,比上年减 0万元，主要原因是：厉行节约 。

公务用车购置 0万元,比上年增（减） 0 万元，主要原因是：与上年保持一致。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（九）上年结转结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

其它民政管理事务支出：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

流浪乞讨人员救助支出：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运行支出。

 农村特困人员救助供养支出：反映农村特困人员救助供养支出。

基层政权建设和社区治理：反映开展城乡双社区治理、城乡社区服务、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的经费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部财政部规定的基本工资和津贴补贴经费及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用

车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）,按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或

事业发展目标所发生的支出。

注：由于本表中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差（下同）。

附

附

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支。

2026年部门整体支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目支出绩效目标表

(2026年度)