南昌市新建区石埠镇人民政府2025年度部门决算
目 录
第一部分 南昌市新建区石埠镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 南昌市新建区石埠镇人民政府概况
一、部门主要职责
石埠镇党委政府宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，在履行职责过程中坚持和加强党对镇各项工作的集中统一领导。主要职责是:
（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进农村基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任负责辖区宣传思想和精神文明建设。
（二）促进经济发展。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加农民的收入。
（三）组织公共服务。建立和完善镇“三农”服务体系，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、民政、财政、科技、人力资源和社会保障、文化、卫生健康土地流转、村财代理、统计、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。
（四）实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内集镇管理人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、文明创建等地区性综合性社会管理工作。
（五）维护社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系;建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。建立社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。
（六）指导基层自治。指导村(居)民委员会、业委会建设，组织村(居)民和单位参与村 (社区)建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系;推进村务公开，指导监督村级财务和资产管理工作。
（七）监督专业管理。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。
（八）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与村 (社区)治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。
（九）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、区关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐;深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚。
（十）做好国防教育和兵役等工作。
（十一）完成区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：
|
序号 |
单位名称 |
预算级次 |
|
1 |
南昌市新建区石埠镇人民政府 |
二级 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本部门年末编制内实有人员61人，其他人员3人。离退休人员16人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金人员16人。
第二部分 2025年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
||
|
编制单位:南昌市新建区石埠镇人民政府 |
2025年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||||||
|
项 目 |
行次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
2 |
3 |
栏 次 |
|
4 |
5 |
6 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,441.05 |
4,529.28 |
4,209.91 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
4,321.41 |
5,291.30 |
4,230.53 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
1,559.29 |
751.31 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
0.02 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
|
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
|
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
|
203.45 |
203.45 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
|
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
|
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
94.05 |
47.23 |
|
八、其他收入 |
8 |
3,200.00 |
3,200.00 |
1,747.33 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
113.81 |
137.81 |
137.81 |
|
|
9 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
40 |
95.38 |
95.38 |
95.38 |
|
|
10 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
427.79 |
359.48 |
|
|
11 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
1,603.89 |
795.91 |
|
|
12 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
1,178.94 |
1,149.92 |
|
|
13 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
44 |
14.45 |
145.50 |
121.17 |
|
|
14 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
|
|
18 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
|
|
19 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
50 |
110.46 |
110.46 |
110.46 |
|
|
20 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
|
|
21 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.02 |
0.02 |
|
|
|
22 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
|
|
23 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
|
|
24 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
|
|
25 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
4,641.05 |
9,288.59 |
6,708.55 |
本年支出合计 |
58 |
4,655.52 |
9,288.59 |
7,251.33 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
|
|
结余分配 |
59 |
—— |
—— |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
14.46 |
|
1,360.79 |
年末结转和结余 |
60 |
|
|
818.01 |
|
|
30 |
|
|
|
|
61 |
|
|
|
|
总计 |
31 |
4,655.52 |
9,288.59 |
8,069.34 |
总计 |
62 |
4,655.52 |
9,288.59 |
8,069.34 |
|
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||||||
收入决算表
|
公开02表 |
||
|
编制单位:南昌市新建区石埠镇人民政府 |
2025年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
6,708.55 |
4,961.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,747.33 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,687.75 |
1,940.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,747.33 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3,204.59 |
1,457.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,747.33 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
1,457.26 |
1,457.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1,747.33 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,747.33 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
473.08 |
473.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013650 |
事业运行 |
465.38 |
465.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
7.70 |
7.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20139 |
社会工作事务 |
10.08 |
10.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013999 |
其他社会工作事务支出 |
10.08 |
10.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
203.45 |
203.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
203.45 |
203.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
203.45 |
203.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
47.23 |
47.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
47.23 |
47.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
47.23 |
47.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
137.81 |
137.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
110.28 |
110.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
110.28 |
110.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.53 |
3.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.53 |
3.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
95.38 |
95.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
95.38 |
95.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
95.38 |
95.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
359.48 |
359.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21104 |
自然生态保护 |
359.48 |
359.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
359.48 |
359.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
795.91 |
795.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
44.60 |
44.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
44.60 |
44.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
751.31 |
751.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
93.30 |
93.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
423.56 |
423.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120805 |
补助被征地农民支出 |
234.46 |
234.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
1,149.92 |
1,149.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
1,100.32 |
1,100.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
1,100.32 |
1,100.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
49.61 |
49.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
49.61 |
49.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
121.17 |
121.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
13.91 |
13.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140106 |
公路养护 |
13.91 |
13.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
107.26 |
107.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
107.26 |
107.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
110.46 |
110.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
110.46 |
110.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
110.46 |
110.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
||
|
编制单位:南昌市新建区石埠镇人民政府 |
2025年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
7,251.33 |
1,121.05 |
6,130.27 |
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,230.53 |
801.41 |
3,429.12 |
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3,747.37 |
801.41 |
2,945.96 |
|
|
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
1,457.26 |
801.41 |
655.85 |
|
|
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
2,290.11 |
|
2,290.11 |
|
|
|
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
473.08 |
|
473.08 |
|
|
|
||
|
2013650 |
事业运行 |
465.38 |
|
465.38 |
|
|
|
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
7.70 |
|
7.70 |
|
|
|
||
|
20139 |
社会工作事务 |
10.08 |
|
10.08 |
|
|
|
||
|
2013999 |
其他社会工作事务支出 |
10.08 |
|
10.08 |
|
|
|
||
|
205 |
教育支出 |
203.45 |
|
203.45 |
|
|
|
||
|
20502 |
普通教育 |
203.45 |
|
203.45 |
|
|
|
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
203.45 |
|
203.45 |
|
|
|
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
47.23 |
|
47.23 |
|
|
|
||
|
20701 |
文化和旅游 |
47.23 |
|
47.23 |
|
|
|
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
47.23 |
|
47.23 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
137.81 |
113.81 |
24.00 |
|
|
|
||
|
20802 |
民政管理事务 |
24.00 |
|
24.00 |
|
|
|
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
24.00 |
|
24.00 |
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
110.28 |
110.28 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
110.28 |
110.28 |
|
|
|
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.53 |
3.53 |
|
|
|
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.53 |
3.53 |
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
95.38 |
95.38 |
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
95.38 |
95.38 |
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
95.38 |
95.38 |
|
|
|
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
359.48 |
|
359.48 |
|
|
|
||
|
21104 |
自然生态保护 |
359.48 |
|
359.48 |
|
|
|
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
359.48 |
|
359.48 |
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
795.91 |
|
795.91 |
|
|
|
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
44.60 |
|
44.60 |
|
|
|
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
44.60 |
|
44.60 |
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
751.31 |
|
751.31 |
|
|
|
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
93.30 |
|
93.30 |
|
|
|
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
423.56 |
|
423.56 |
|
|
|
||
|
2120805 |
补助被征地农民支出 |
234.46 |
|
234.46 |
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
1,149.92 |
|
1,149.92 |
|
|
|
||
|
21301 |
农业农村 |
1,100.32 |
|
1,100.32 |
|
|
|
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
1,100.32 |
|
1,100.32 |
|
|
|
||
|
21307 |
农村综合改革 |
49.61 |
|
49.61 |
|
|
|
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
49.61 |
|
49.61 |
|
|
|
||
|
214 |
交通运输支出 |
121.17 |
|
121.17 |
|
|
|
||
|
21401 |
公路水路运输 |
13.91 |
|
13.91 |
|
|
|
||
|
2140106 |
公路养护 |
13.91 |
|
13.91 |
|
|
|
||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
107.26 |
|
107.26 |
|
|
|
||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
107.26 |
|
107.26 |
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
110.46 |
110.46 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
110.46 |
110.46 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
110.46 |
110.46 |
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||
|
编制单位:南昌市新建区石埠镇人民政府 |
2025年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|||||||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||||||
|
栏 次 |
|
1 |
2 |
3 |
栏 次 |
|
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,441.05 |
4,529.28 |
4,209.91 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,121.41 |
1,121.41 |
|
|
2,091.30 |
2,091.30 |
|
|
1,940.42 |
1,940.42 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
1,559.29 |
751.31 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
0.02 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
203.45 |
203.45 |
|
|
203.45 |
203.45 |
|
|
|
|
6 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
94.05 |
94.05 |
|
|
47.23 |
47.23 |
|
|
|
|
8 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
113.81 |
113.81 |
|
|
137.81 |
137.81 |
|
|
137.81 |
137.81 |
|
|
|
|
9 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
41 |
95.38 |
95.38 |
|
|
95.38 |
95.38 |
|
|
95.38 |
95.38 |
|
|
|
|
10 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
427.79 |
427.79 |
|
|
359.48 |
359.48 |
|
|
|
|
11 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
1,603.89 |
44.60 |
1,559.29 |
|
795.91 |
44.60 |
751.31 |
|
|
|
12 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
1,178.94 |
1,178.94 |
|
|
1,149.92 |
1,149.92 |
|
|
|
|
13 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
45 |
14.45 |
14.45 |
|
|
145.50 |
145.50 |
|
|
121.17 |
121.17 |
|
|
|
|
14 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
51 |
110.46 |
110.46 |
|
|
110.46 |
110.46 |
|
|
110.46 |
110.46 |
|
|
|
|
20 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.02 |
|
|
0.02 |
0.02 |
|
|
0.02 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,441.05 |
6,088.59 |
4,961.22 |
本年支出合计 |
59 |
1,455.52 |
1,455.50 |
|
0.02 |
6,088.59 |
4,529.28 |
1,559.29 |
0.02 |
4,961.22 |
4,209.91 |
751.31 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
14.46 |
|
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
14.45 |
|
|
|
61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
|
|
62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.02 |
|
|
|
63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,455.52 |
6,088.59 |
4,961.22 |
总计 |
64 |
1,455.52 |
1,455.50 |
|
0.02 |
6,088.59 |
4,529.28 |
1,559.29 |
0.02 |
4,961.22 |
4,209.91 |
751.31 |
0.00 |
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||
|
编制单位:南昌市新建区石埠镇人民政府 |
2025年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
4,209.91 |
1,121.05 |
3,088.85 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,940.42 |
801.41 |
1,139.01 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,457.26 |
801.41 |
655.85 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
1,457.26 |
801.41 |
655.85 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
473.08 |
|
473.08 |
||
|
2013650 |
事业运行 |
465.38 |
|
465.38 |
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
7.70 |
|
7.70 |
||
|
20139 |
社会工作事务 |
10.08 |
|
10.08 |
||
|
2013999 |
其他社会工作事务支出 |
10.08 |
|
10.08 |
||
|
205 |
教育支出 |
203.45 |
|
203.45 |
||
|
20502 |
普通教育 |
203.45 |
|
203.45 |
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
203.45 |
|
203.45 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
47.23 |
|
47.23 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
47.23 |
|
47.23 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
47.23 |
|
47.23 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
137.81 |
113.81 |
24.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
24.00 |
|
24.00 |
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
24.00 |
|
24.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
110.28 |
110.28 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
110.28 |
110.28 |
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.53 |
3.53 |
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.53 |
3.53 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
95.38 |
95.38 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
95.38 |
95.38 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
95.38 |
95.38 |
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
359.48 |
|
359.48 |
||
|
21104 |
自然生态保护 |
359.48 |
|
359.48 |
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
359.48 |
|
359.48 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
44.60 |
|
44.60 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
44.60 |
|
44.60 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
44.60 |
|
44.60 |
||
|
213 |
农林水支出 |
1,149.92 |
|
1,149.92 |
||
|
21301 |
农业农村 |
1,100.32 |
|
1,100.32 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
1,100.32 |
|
1,100.32 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
49.61 |
|
49.61 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
49.61 |
|
49.61 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
121.17 |
|
121.17 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
13.91 |
|
13.91 |
||
|
2140106 |
公路养护 |
13.91 |
|
13.91 |
||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
107.26 |
|
107.26 |
||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
107.26 |
|
107.26 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
110.46 |
110.46 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
110.46 |
110.46 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
110.46 |
110.46 |
|
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||
|
编制单位:南昌市新建区石埠镇人民政府 |
2025年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,050.96 |
302 |
商品和服务支出 |
10.33 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
274.61 |
30201 |
办公费 |
0.87 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
40.04 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
258.52 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
47.23 |
30206 |
电费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
167.39 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
2.39 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
58.06 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
19.20 |
30211 |
差旅费 |
1.85 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.98 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
174.05 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.49 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
59.77 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
56.81 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
2.82 |
30226 |
劳务费 |
0.90 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.02 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
5.03 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.12 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.77 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.90 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
31206 |
其他资本性补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
1,110.73 |
公用支出合计 |
10.33 |
|||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 |
||
|
编制单位:南昌市新建区石埠镇人民政府 |
2025年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
751.31 |
751.31 |
|
751.31 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
751.31 |
751.31 |
|
751.31 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
751.31 |
751.31 |
|
751.31 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
93.30 |
93.30 |
|
93.30 |
0.00 |
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
|
423.56 |
423.56 |
|
423.56 |
0.00 |
||
|
2120805 |
补助被征地农民支出 |
|
234.46 |
234.46 |
|
234.46 |
0.00 |
||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||
|
编制单位:南昌市新建区石埠镇人民政府 |
2025年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 |
||
|
编制单位:南昌市新建区石埠镇人民政府 |
2025年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
40.50 |
40.50 |
14.91 |
|
1.因公出国（境）费用 |
2 |
|
|
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
15.00 |
15.00 |
7.65 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
|
|
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
15.00 |
15.00 |
7.65 |
|
3.公务接待费 |
6 |
25.50 |
25.50 |
7.26 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
7.26 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
3 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
174 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
998 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数。 |
||||
|
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出 |
||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 |
||||
|
编制单位：南昌市新建区石埠镇人民政府 |
2025年度 |
单位：台、辆、套 |
||
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
||
|
一、车辆(台、辆) |
1 |
4 |
||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 |
||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 |
||
|
8.其他用车 |
9 |
4 |
||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 |
||
|
注：1.本表反映疑似错误，注意区分截止和截至。12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
||||
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2025年度收入总计8069.34万元，其中年初结转和结余1360.79万元，比上年增加531.22万元，增长64.04%；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计6708.55万元，比上年减少3529.61万元，下降34.48%，主要原因：专项项目资金减少。上年度落地大额基础设施、征地拆迁专项补助资金。
本年收入的具体构成：财政拨款收入4961.22万元，占73.95%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1747.33万元，占26.05%。
二、支出决算情况说明
本部门2025年度支出总计8069.34万元，其中本年支出合计7251.33万元，比上年减少2455.61万元，下降25.30%，主要原因：专项项目资金减少。上年度落地大额基础设施、征地拆迁专项补助资金；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余818.01万元，比上年减少542.78万元，下降39.89%，主要原因：本年各项刚性支出、项目配套支出保障力度加大，资金当年拨付列支比例提升，年末留存待结转资金相应减少。
本年支出的具体构成：基本支出1121.05万元，占15.46%；项目支出6130.27万元，占84.54%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2025年度财政拨款本年支出年初预算数1455.52万元，决算数4961.22万元，完成年初预算的340.86%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数1121.41万元，决算数1940.42万元，完成年初预算的173.03%。预决算差异主要原因：年度执行过程中上级追加下达专项工作经费、基层运转补助、考核奖励等增量资金，未纳入年初编制预算，相应增加本级一般公共服务列支。
（二）教育支出（类）年初预算数0.00万元，决算数203.45万元，预决算差异主要原因：年度执行过程中上级追加下达专项工作经费，未纳入年初编制预算，相应增加本级教育支出列支。
（三）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数0.00万元，决算数47.23万元，预决算差异主要原因：年度执行过程中上级追加下达梦山庙会专项工作经费，未纳入年初编制预算，相应增加本级文化旅游体育与传媒支出列支。
（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数113.81万元，决算数137.81万元，完成年初预算的121.09%。预决算差异主要原因：本年度人员经费政策性调增，含基本工资、绩效奖励、社会保障缴费、工会福利等提标增资，年初预算未足额测算相关增量。
（五）卫生健康支出（类）年初预算数95.38万元，决算数95.38万元，完成年初预算的100.00%。
（九）节能环保支出（类）年初预算数0.00万元，决算数359.48万元，预决算差异主要原因：年度执行过程中上级追加下达人居环境清洁工程专项工作经费，未纳入年初编制预算，相应增加本级节能环保支出列支。
（六）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数795.91万元，预决算差异主要原因：年初编制部门预算时，未统筹申报城镇建设、人居环境整治、基础设施修缮、征地拆迁配套等城乡社区类专项项目。
（七）农林水支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1149.92万元，预决算差异主要原因：年初编制部门预算时，未统筹申报农田建设、水利维修、产业发展、林业管护等农林水专项项目，未编列对应预算指标。
（八）交通运输支出（类）年初预算数14.45万元，决算数121.17万元，完成年初预算的838.82%。预决算差异主要原因：年初编制部门预算时，未统筹申报路养护、村组道路修缮、交通设施整治等专项项目，未编列对应预算指标。
（九）住房保障支出（类）年初预算数110.46万元，决算数110.46万元，完成年初预算的100.00%。
（十）国有资本经营预算支出（类）年初预算数0.02万元，决算数0.00万元，完成年初预算的0.00%。预决算差异主要原因：年内未实际发生、未实施执行，相关工作暂缓推进，无对应支出列支。
按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障三保支出、保运转以及民生支出等重点支出，体现在有关支出科目中。
按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：，2025年度决算数为1940.42万元，占财政拨款支出总额的39.11%，主要用于镇政府机关日常运转、人员工资福利、办公耗材、公务接待、基层党建、行政法律服务、综治维稳及乡镇综合管理等方面。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1121.05万元，其中：
（一）工资福利支出1050.96万元，比上年增加40.70万元，增长4.03%，主要原因：本年度人员经费政策性调增，含基本工资、绩效奖励、社会保障缴费、工会福利等提标增资，年初预算未足额测算相关增量。
（二）商品和服务支出10.33万元，比上年减少16.18万元，下降61.04%，主要原因：厉行节约原则，减少不必要的费用支出。
（三）对个人和家庭补助支出59.77万元，比上年增加50.21万元，增长525.01%，主要原因：本年各类民生救助、优抚帮扶、困难群众补助等个人和家庭补贴发放规模大幅增加，补助项目较上年显著增多、兑付力度加大。
（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：厉行节约原则，减少不必要的费用支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数40.50万元，决算数14.91万元，完成全年预算的36.82%；决算数比上年减少9.21万元，下降38.18%，其中：
（一）因公出国（境）费用全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未安排因公出国（境）费全年预决算。决算数与上年持平，主要原因：未安排因公出国（境）费全年预决算。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：未安排因公出国（境）费全年预决算。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数15.00万元，决算数7.65万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未安排公务用车购置全年预决算。决算数与上年持平,主要原因：未安排公务用车购置全年预决算。全年使用财政数15.00万元，决算数7.65万元拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算，完成全年预算的51.01%，主要原因：严格落实厉行节约要求，持续规范公务用车使用管理，严控出车频次与行驶里程，大幅降低燃油、维修、运维成本。决算数比上年减少7.20万元，下降48.46%,主要原因：严格落实厉行节约要求，持续规范公务用车使用管理，严控出车频次与行驶里程，大幅降低燃油、维修、运维成本。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量3辆。
（三）公务接待费全年预算数25.50万元，决算数7.26万元，完成全年预算的28.47%，主要原因：严格执行公务接待管理相关规定，全面取消同城公务接待行为，从严管控接待范围与接待标准，大幅压减接待开支，相关费用同比明显降。决算数比上年减少2.01万元，下降21.71%,主要原因：严格执行公务接待管理相关规定，全面取消同城公务接待行为，从严管控接待范围与接待标准，大幅压减接待开支，相关费用同比明显降。全年国内公务接待174批，累计接待998人次，主要是：严格执行公务接待管理相关规定，全面取消同城公务接待行为，从严管控接待范围与接待标准，大幅压减接待开支，相关费用同比明显降。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2025年度机关运行经费支出10.33万元，决算数比上年减少16.18万元，下降61.04%，主要原因：严格落实党政机关 “过紧日子” 及中央八项规定精神，从严压减非刚性、非必要一般性开支，严控办公耗材、印刷、差旅、会议培训、公务接待等日常公用支出，全方位压缩行政运行成本。
七、政府采购支出情况说明
本部门2025年度政府采购支出总额7.67万元，其中：政府采购货物支出7.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额7.20万元，占政府采购支出总额的93.89%，其中：授予小微企业合同金额5.94万元，占授予中小企业合同金额的82.51%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
疑似错误，注意区分截止和截至。12月31日，本部门共有车辆4辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目22个全面开展绩效自评，共涉及资金6130.27万元，占项目支出总额的100%。其中，22个项目评价结果为“优”， 个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。
组织对2个项目开展了部门评价，分别为：“ 2025年石埠镇综合事务管理资金 ”、“ 2025年石埠镇其他资金 ”。涉及一般公共预算支出 3821.43万元，政府性基金预算支出145.24万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，评价结果均为优 。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出7729.28万元，政府性基金预算支出1,559.29万元，国有资本预算支出0.02万元,评价结果为“优”。从评价情看， 部门整体进展情况良好。2025年度基本完成民生实事工程工作、农村人居环境整治工作、信访维稳工作以及党建工作。但是也存在绩效指标设置不合理，预算编制不够严谨、其他资金项目执行率偏低等问题。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
本部门“ 2025年石埠镇综合事务管理资金 ”、“ 2025年石埠镇其他资金 ”等项目支出绩效自评结果如下：
1.单位自评工作开展情况
成立了绩效自评工作领导小组,拟定了绩效自评工作方案, 自评人员在查阅、检查预决算报告,核实基本支出、项目支出有关账目,在收集整理2025年部门预算与支出的相关数据及资料的基础上,根据各办公室报送的自评材料进行分析,形成自评结论。通过绩效评价全面分析该项目资金使用、管理和项目实施情况，进一步规范专项经费使用、管理制度，强化财政资金支出绩效概念，切实提高财政资金使用效益。
2.综合评价结论
根据此次对各项目的自评得分来看，我镇2025年各项工作完成情况一般。项目均依照省、市的要求决策，依据充分、目标明确、程序合理，项目的管理制度比较合理，项目资金到位及时，使用按计划进行，项目的组织管理基本有效，项目的产出基本达到目标，安全生产保障效果良好，项目的绩效基本实现。
3.绩效目标完成情况总体分析
根据自评得分，我镇大部分项目完成情况一般，基本达到年初所设定的绩效目标。
4.偏离绩效目标的原因和改进措施
为持续跟踪绩效开展情况，一是认真贯彻执行财政文件精神，为每个专项工作经费做好事前、事中、事后的具体计划，最大程度地完成预期的目标。积极深入学习与绩效评价相关的知识，为资金使用管理更加科学规范。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
项目部门评价报告见第五部分附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。
（九）上年结转结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；
（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
（八）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映由相关单位拨入的专项经费。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
南昌市新建区石埠镇人民政府项目支出部门评价报告
（2025年度）
一、基本情况
（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。
1.项目背景
为了加强经费的支出管理，提高资金使用效益，全面贯彻落实《中华人民共和国预算法》和新建区全面推进预算绩效管理工作的精神。南昌市新建区石埠镇人民政府（以下简称“石埠镇”）依照《新建区财政局关于编制 2025 年区级部门预算及部门 2025-2027 年支出规划的通知》（新财字〔2024〕96号）等文件，结合部门职能，设立了南昌市新建区石埠镇人民政府“2025年石埠镇其他资金”项目。
2.主要内容及实施情况
保障单位正常工作运转。
3.资金投入及使用情况
本项目预算安排总额为3200万元，资金来源均为单位资金，截至2025年12月底，该项目实际使用资金总额2290.11万元，预算总体执行率71.57%。
（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。
保障石埠镇其他资金账户正常运转。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
1.绩效评价目的
本次绩效评价工作主要目的是根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神，对该项目开展绩效评价，围绕项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等四方面开展评价工作，综合反映项目支出成效，通过绩效评价，完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证项目、资金使用的规范性、安全性和有效性，有序优化财政支出结构，提高公共服务水平。
2.评价对象和范围
本次绩效评价对象为2025年度“2025年石埠镇其他资金”，该项目的预算资金为3200万元。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。
1.绩效评价原则
(1)科学规范原则。本次绩效评价工作按照科学可行的原则，采取定量分析与定性分析相结合的评价方法，评价机构设计绩效评价工作方案并组织实施绩效评价。
(2)独立公正原则。评价小组作为项目独立工作小组，以真实、客观、公正的要求完成本次绩效评价工作，并接受相关部门监督。
（3)绩效相关原则。本次绩效评价工作重点对该项目财政支出及其产出绩效进行评价，评价结果反映项目支出与产出绩效之间的紧密对应关系。在以评“绩效”为主的情况下，适当延伸至项目的投入与过程管理
(4)简便有效原则。本次绩效评价工作尽量简化工作程序，尽量减少项目实施单位工作负担，通过科学合理的工作方式与方法，在全面分析绩效材料，并在与项目实施单位充分沟通的基础上，着力保障绩效评价工作本身的“绩效”
2.评价指标体系
根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）及《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》（洪财办〔2020〕44 号）有关要求设置，本次绩效评价指标体系包括决策、过程、产出及效益4个一级指标，10个二级指标和20个三级指标，满分为100分。
（1）决策：分值20分，从项目立项、绩效目标及资金投入三方面评价项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性以及资金分配合理性等内容。
（2）过程：分值20分，从资金管理和组织实施两方面评价资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性以及制度执行有效性等内容。
（3）产出：分值30分，用于考察专项资金投入产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等内容。
（4）效益：分值30分，用于综合评价资金投入使用后产生的社会效益及满意度等内容。
3.绩效评价方法
根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），结合项目实际，本次绩效评价采用了以下几种具体的评价方法：
（1）成本效益法
通过对项目的预算执行情况、项目业务资料等相关资料进行研究、比较、分析，提取重要信息，将项目投入与产出、效益进行关联性分析。
（2）因素分析法
在评价过程中，通过综合分析项目相关资料，寻找影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，分析项目实施过程中存在的问题，有效提出相关建议。
4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较，本次绩效目标的年度指标值设置参考了以下几种评价标准。
(1)计划标准。按照预先制定的资金使用计划、预算批复情
评价标准。
(2)历史标准。参照该项目以往年度数据，遵循绩效改进原则，在可实现的条件下，结合趋势分析，确定本次部分产出及效益的评价标准。
（三）绩效评价工作过程。
1.前期准备阶段
（1）成立绩效评价工作组。组建评价小组，全程负责组织、实施绩效评价工作，并按照区财政局绩效评价工作要求，明确绩效评价目的、内容并完成各项评价任务。
（2）资料收集。评价小组在明确项目文件具体要求的基础上，确定项目评价重点、评价方式和评价内容。在对项目实施文件等资料充分收集的基础上，结合项目的实际情况，对评价指标体系进行了初步设置。
2.组织实施阶段
评价组完成了基础材料的收集工作，随后评价组对材料复核，结合现场调研及访谈了解项目具体内容，进一步梳理项目实施产生的绩效，并深入挖掘项目存在的问题，对该项目进行综合评价，形成项目评价评分表。
3.评价总结阶段
撰写绩效评价报告。评价组根据前述绩效分析和评价结论，按照要求提炼撰写绩效报告，并在项目组内部进行审核，主要关注报告格式 是否规范，内容是否完整；绩效数据是否真实、可靠，是否进行了必要的核实工作；报告逻辑是否清晰，分析问题是否透彻，审核无误后，最终形成绩效评价报告。
三、综合评价情况及评价结论
本次绩效评价工作采用定性评价和定量评价相结合的方法，总分值为100分。本次绩效评价结果分为四档：综合得分在90—100分（含90分）为优；综合得分在80—90分（含80分）为良；综合得分在60—80分（含60分）为中；综合得分在60分以下为差。
本次评价在项目资料整理、数据分析的基础上，评价小组依据项目绩效评价指标体系进行评分，该项目综合评价分数为95分，评级为“优”，具体评分情况详见附件。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
1.项目立项方面
（1）立项依据充分性
该项目是依据依照《新建区财政局关于编制 2025 年区级部门预算及部门 2025-2027 年支出规划的通知》（新财字〔2024〕96号）等文件，结合部门职能等立项实施的。该项目立项依据充分；且该项目依照了一般项目立项规定的程序申请设立，由项目实施单位提交项目申报表，经区财政局及同级人大审批后，最终按照批复文件下达项目预算资金。项目立项程序规范完整。综上，该部分设定分值4分，实际得分4分。
（2）立项程序规范性
该项目立项程序规范，且该项目依照了一般项目立项规定的程序申请设立，由项目实施单位提交项目申报表，经区财政局及同级人大审批后，最终按照批复文件下达项目预算资金。项目立项程序规范完整。综上，该部分设定分值3分，实际得分3分。
2.绩效目标方面
（1）绩效目标合理性
该项目在财政信息一体化系统里填报了项目预算资金和绩效目标信息；且该项目根据2025年度项目实施内容，设置了数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度等绩效指标，指标设置较为全面，该部分设定分值4分，实际得分4分。
（2）绩效指标明确性
该项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标不清晰、可衡量的指标值设置太广泛，与部门年度工作任务数有偏差。该部分设定分值4分，实际得分2分。
3.资金投入
（1）预算编制科学性
预算编制前缺乏充分必要的资金预算，未能明确预算明细，项目预算编制不够合理，预算编制标准不精准，测算过程不精细，预算资金总额度过大。该部分设定分值4分，实际得分3分。
（2）资金分配合理性
项目资金分配主要参考了2025年度项目实施内容等业务实施资料，资金分配依据充分、与部门整体绩效目标内容匹配、结果合理。该部分设定分值1分，实际得分1分。
（二）项目过程情况
1.资金管理
（1）资金到位率
本项目预算批复资金3200万元，实际落实到该项目的预算资金额为3200万元，资金到位率100%。该部分设定分值4分，实际得分4分。
（2）预算执行率
截至2025年底，项目实际支出2290.11万元，预算执行率为71.57%，该部分设定分值4分，实际得分3分。
2.组织实施
（1）资金使用合规性
该项目资金使用依照单位财务管理制度执行，资金的拨付有相关的审批程序和手续，基本符合项目预算批复或合同规定的用途，项目资金使用合规性较好。该部分设定分值4分，实际得分4分。
（2）管理制度健全性
单位建立了《石埠镇财务管理制度》，项目管理制度较为健全，且管理制度合法、合规、完整。该部分设定分值4分，实际得分4分。
（3）制度执行有效性
在项目执行过程中，单位基本能够按照前述文件开展工作，制度执行落实较为有效。该部分设定分值4分，实际得分4分。
（三）项目产出情况。
1.产出数量
（1）2024年度高标准农田（新增国债）项目拨付率
2024年度，收到区农业农村局拨入高标准农田（新增国债）项目资金426.37万元，2024年拨付253.21万元，2025年拨付135.64万元，资金拨付率达到84.1%。该部分设定分值5分，实际得分4分。
（2）政府采购购买数
2025年在电子卖场网站上购买一批固定资产，用于办公及其他用途，共68台设备用具和货物，购买完成率达到100%。该部分设定分值5分，实际得分5分。
2. 产出质量
（1）2024年度高标准农田（新增国债）项目建设验收合格率
经了解，2024年度高标准农田（新增国债）项目建设已验收，项目验收合格率达到100%。该部分设定分值5分，实际得分5分。
（2）政府采购购买10件以上资产完成率
2025年在电子卖场网站上购买一批固定资产，用于办公及其他用途，共68台设备用具和货物，购买完成率达到100%。该部分设定分值5分，实际得分5分。
3. 产出时效
（1）各项工作完成及时率
根据石埠镇业务开展资料石埠镇于2025年年底前完成各项工作，完成时间节点达到目标任务值。该部分设定分值5分，实际得分5分。
4. 产出成本
（1）成本节约率
单位财政资金预算批复数为3200万元，经查看单位总账及支出明细账，单位实际项目支出2290.11万元，故项目成本预算控制率未超100%。该部分设定分值5分，实际得分5分。
（四）项目效益情况
1. 社会效益
（1）社会效益
提高了耕地质量，增加了耕地面积，加快了建设新农村的脚步，带动了农村经济发展。“2024年度高标准农田（新增国债）项目已验收合格，验收合格率100%，项目实现的效益达到100%，该部分设定分值20分，实际得分20分。
2. 满意度
（1）采购单位满意度
为了解石埠镇采购相关部门工作人员对电子卖场采购平台使用情况满意情况，评价组对石埠镇采购相关工作进行了满意度抽查，根据抽查统计结果显示，采购相关部门工作人员对电子卖场采购平台使用情况较为满意。该部分设定分值5分，实际得分5分。
（2）辖区内居民满意度
根据线下开展石埠镇辖区内居民满意度调研2025年度石埠镇辖区内常住居民对石埠镇整体工作的满意度为90%。该部分设定分值5分，实际得分5分。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）项目主要经验及做法
无
（二）存在的问题及原因分析
一是石埠镇政府虽然在年初设置了年度绩效目标，但绩效目标填报内容不够准确，应当为确保单位日常工作正常运转而非“确保2025年度其他资金账户资金正常运转”。二是预算编制前缺乏充分必要的资金预算，未能明确预算明细，项目预算编制不够合理，预算编制标准不精准，测算过程不精细，导致预算资金总额度过大。
六、有关建议
石埠镇政府应当完善项目绩效目标设置，强化绩效目标运行监控，健全项目绩效评价指标体系，根据该项目实际情况，合理预估项目预算资金，强化项目预算编制准确性，细化经费测算过程，及时调整预算资金，以加强项目资金使用效益，为后续年度该项目预算编制奠定基础，不断提升部门预算绩效管理水平。
七、其他需要说明的问题
无
八、项目支出绩效评价指标评分表（见附件）
南昌市新建区石埠镇人民政府
2026年3月6日
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“2025年石埠镇其他资金”项目支出绩效评价共性指标体系评分表 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标解释 |
指标说明 |
评分标准 |
分值 |
得分 |
评分过程 |
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决策（20分） |
项目立项 |
立项依据充分性 |
项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 |
评价要点： |
每小项 0.8分，符合条件得对应分值，不符合条件不得分。 |
4 |
4 |
|
|
立项程序规范性 |
项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
评价要点： |
每小项1分，符合条件得对应分值，不符合条件不得分。 |
3 |
3 |
|
||
|
绩效目标 |
绩效目标合理性 |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
评价要点： |
每小项1分，符合条件得对应分值，不符合条件不得分。 |
4 |
4 |
|
|
|
绩效指标明确性 |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
评价要点： |
1.2小项分别1分，3小项2分分，符合条件得对应分值，不符合条件不得分。 |
4 |
2 |
该项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标不清晰、可衡量的指标值设置太广泛，与部门年度工作任务数有偏差。 |
||
|
资金投入 |
预算编制科学性 |
项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 |
评价要点： |
每小项1分，符合条件得对应分值，不符合条件不得分。 |
4 |
3 |
预算编制标准不够精准，测算过程不精细，预算资金总额度过大。 |
|
|
资金分配合理性 |
项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 |
评价要点： |
每小项0.5分，符合条件得对应分值，不符合条件不得分。 |
1 |
1 |
|
||
|
过程（20分） |
资金管理 |
资金到位率 |
实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 |
资金到位率达100%得满分，未达到目标值，按完成比率*指标权重计算得分，完成比率若低于60%，该项不得分。 |
4 |
4 |
|
|
预算执行率 |
项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 |
预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 |
预算执行率达100%得满分，未达到目标值，按完成比率*指标权重计算得分，完成比率若低于60%，该项不得分。 |
4 |
3 |
截至2025年底，项目实际支出2290.11万元，预算执行率为71.57%；该项不得分。 |
||
|
组织实施 |
资金使用合规性 |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
评价要点： |
每小项1分，符合条件得对应分值，不符合条件不得分。 |
4 |
4 |
|
|
|
管理制度健全性 |
项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
评价要点： |
每小项2分，符合条件得对应分值，不符合条件不得分。 |
4 |
4 |
|
||
|
制度执行有效性 |
项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 |
评价要点： |
每小项1分，符合条件得对应分值，不符合条件不得分。 |
4 |
4 |
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产出（30分） |
产出数量 |
2025年度高标准农田（新增国债）项目资金拨付率 |
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
评价要点： 2024年度高标准农田（新增国债）项目资金拨付不低于426.37万元。 |
达到目标值得满分，未未达到目标值，按完成比率*指标权重计算得分，完成比率若低于60%，该项不得分。 |
5 |
4 |
2024年拨付253.21万元，2025年拨付135.64万元，资金拨付率达到84.1% |
|
政府采购购买数 |
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
评价要点： 电子卖场购买资产数不低于10件。 |
达到目标值得满分，未未达到目标值，按完成比率*指标权重计算得分，完成比率若低于60%，该项不得分。 |
5 |
5 |
|
||
|
产出质量 |
2024年度高标准农田（新增国债）项目建设验收合格率 |
项目完成的项目质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
评价要点： 2024年度高标准农田（新增国债）项目建设验收合格率达到100%。 |
达到目标值得满分，未未达到目标值，按完成比率*指标权重计算得分，完成比率若低于100%，该项不得分。 |
5 |
5 |
|
|
|
政府采购购买10件以上资产完成率 |
评价要点： 电子卖场购买资产数不低于10件完成率达到100%。 |
达到目标值得满分，未未达到目标值，按完成比率*指标权重计算得分，完成比率若低于60%，该项不得分。 |
5 |
5 |
|
|||
|
产出时效 |
各项工作完成及时率 |
项目实际实施时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 |
达到目标值得满分，未未达到目标值，按完成比率*指标权重计算得分，完成比率若低于60%，该项不得分。 |
5 |
5 |
|
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产出成本 |
成本节约率 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 |
成本节约率≥0%得满分，否则该项不得分。 |
5 |
5 |
|
|
|
效益（30分） |
项目效益 |
社会效益 |
项目实施所产生的效益。 |
提高了耕地质量，增加了耕地面积，加快了建设新农村的脚步，带动了农村经济发展。 |
完全符合条件得满分，完全不符合条件不得分，部分符合视完成情况给分。 |
20 |
20 |
2024年度高标准农田（新增国债）项目还已验收合格，项目实现的效益达到100% |
|
采购单位满意度 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
石埠镇采购相关部门工作人员满意度达到90%。 |
符合条件得满分，未达到目标值，按完成比率*指标权重计算得分，完成比率若低于 60%，该项不得分。 |
5 |
5 |
|
||
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辖区内居民满意度 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
石埠镇辖区内居民满意度达到90%。 |
符合条件得满分，未达到目标值，按完成比率*指标权重计算得分，完成比率若低于 90%，该项不得分。 |
5 |
5 |
|
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合计 |
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100 |
95 |
|
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南昌市新建区石埠镇人民政府项目支出部门评价报告
（2025年度）
一、基本情况
（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。
1.项目背景
为了加强经费的支出管理，提高资金使用效益，全面贯彻落实《中华人民共和国预算法》和新建区全面推进预算绩效管理工作的精神。南昌市新建区石埠镇人民政府（以下简称“石埠镇”）依照《新建区财政局关于编制 2025 年区级部门预算及部门 2025-2027 年支出规划的通知》（新财字〔2024〕96号）等文件，结合部门职能，设立了南昌市新建区石埠镇人民政府“2025年石埠镇综合事务管理资金”项目。
2.主要内容及实施情况
该项目由石埠镇政府负责按照经单位审核无误后的项目资金测算依据及项目主要实施计划填报项目绩效目标申报表，由区财政局负责审批下达项目所需经费，由石埠镇政府负责项目的具体实施及管理。
3.资金投入及使用情况
本项目预算安排总额为3200万元，资金来源均为区本级财政拨款。截至2025年12月底，该项目实际使用资金总额2879.92万元，预算总体执行率78.65%。
（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
1.绩效评价目的
本次绩效评价工作主要目的是根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神，对该项目开展绩效评价，围绕项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等四方面开展评价工作，综合反映项目支出成效，通过绩效评价，完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证项目、资金使用的规范性、安全性和有效性，有序优化财政支出结构，提高公共服务水平。
2.评价对象和范围
本次绩效评价对象为2025年度“2025年石埠镇综合事务管理资金”，该项目的预算资金为3200万元。
（四）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。
1.绩效评价原则
(1)科学规范原则。本次绩效评价工作按照科学可行的原则，采取定量分析与定性分析相结合的评价方法，评价机构设计绩效评价工作方案并组织实施绩效评价。
(2)独立公正原则。评价小组作为项目独立工作小组，以真实、客观、公正的要求完成本次绩效评价工作，并接受相关部门监督。
（3)绩效相关原则。本次绩效评价工作重点对该项目财政支出及其产出绩效进行评价，评价结果反映项目支出与产出绩效之间的紧密对应关系。在以评“绩效”为主的情况下，适当延伸至项目的投入与过程管理
(4)简便有效原则。本次绩效评价工作尽量简化工作程序，尽量减少项目实施单位工作负担，通过科学合理的工作方式与方法，在全面分析绩效材料，并在与项目实施单位充分沟通的基础上，着力保障绩效评价工作本身的“绩效”
2.评价指标体系
根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）及《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》（洪财办〔2020〕44 号）有关要求设置，本次绩效评价指标体系包括决策、过程、产出及效益4个一级指标，10个二级指标和21个三级指标，满分为100分。
（1）决策：分值20分，从项目立项、绩效目标及资金投入三方面评价项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性以及资金分配合理性等内容。
（2）过程：分值20分，从资金管理和组织实施两方面评价资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性以及制度执行有效性等内容。
（3）产出：分值30分，用于考察专项资金投入产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等内容。
（4）效益：分值30分，用于综合评价资金投入使用后产生的社会效益及满意度等内容。
3.绩效评价方法
根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），结合项目实际，本次绩效评价采用了以下几种具体的评价方法：
（1）成本效益法
通过对项目的预算执行情况、项目业务资料等相关资料进行研究、比较、分析，提取重要信息，将项目投入与产出、效益进行关联性分析。
（2）因素分析法
在评价过程中，通过综合分析项目相关资料，寻找影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，分析项目实施过程中存在的问题，有效提出相关建议。
5. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较，本次绩效目标的年度指标值设置参考了以下几种评价标准。
(1)计划标准。按照预先制定的资金使用计划、预算批复情
评价标准。
(2)历史标准。参照该项目以往年度数据，遵循绩效改进原则，在可实现的条件下，结合趋势分析，确定本次部分产出及效益的评价标准。
（五）绩效评价工作过程。
1.前期准备阶段
（1）成立绩效评价工作组。组建评价小组，全程负责组织、实施绩效评价工作，并按照区财政局绩效评价工作要求，明确绩效评价目的、内容并完成各项评价任务。
（2）资料收集。评价小组在明确项目文件具体要求的基础上，确定项目评价重点、评价方式和评价内容。在对项目实施文件等资料充分收集的基础上，结合项目的实际情况，对评价指标体系进行了初步设置。
2.组织实施阶段
评价组完成了基础材料的收集工作，随后评价组对材料复核，结合现场调研及访谈了解项目具体内容，进一步梳理项目实施产生的绩效，并深入挖掘项目存在的问题，对该项目进行综合评价，形成项目评价评分表。
3.评价总结阶段
撰写绩效评价报告。评价组根据前述绩效分析和评价结论，按照要求提炼撰写绩效报告，并在项目组内部进行审核，主要关注报告格式 是否规范，内容是否完整；绩效数据是否真实、可靠，是否进行了必要的核实工作；报告逻辑是否清晰，分析问题是否透彻，审核无误后，最终形成绩效评价报告。
四、综合评价情况及评价结论
本次绩效评价工作采用定性评价和定量评价相结合的方法，总分值为100分。本次绩效评价结果分为四档：综合得分在90—100分（含90分）为优；综合得分在80—90分（含80分）为良；综合得分在60—80分（含60分）为中；综合得分在60分以下为差。
本次评价在项目资料整理、数据分析的基础上，评价小组依据项目绩效评价指标体系进行评分，该项目综合评价分数为95分，评级为“优”，具体评分情况详见附件。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
1.项目立项方面
（1）立项依据充分性
该项目是依据依照《新建区财政局关于编制 2025 年区级部门预算及部门 2025-2027 年支出规划的通知》（新财字〔2024〕96号）等文件，结合部门职能等立项实施的。该项目立项依据充分；且该项目依照了一般项目立项规定的程序申请设立，由项目实施单位提交项目申报表，经区财政局及同级人大审批后，最终按照批复文件下达项目预算资金。项目立项程序规范完整。综上，该部分设定分值4分，实际得分4分。
（2）立项程序规范性
该项目立项程序规范，且该项目依照了一般项目立项规定的程序申请设立，由项目实施单位提交项目申报表，经区财政局及同级人大审批后，最终按照批复文件下达项目预算资金。项目立项程序规范完整。综上，该部分设定分值3分，实际得分3分。
2.绩效目标方面
（1）绩效目标合理性
该项目在财政信息一体化系统里填报了项目预算资金和绩效目标信息；且该项目根据2025年度项目实施内容，设置了数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度等绩效指标，指标设置较为全面。该部分设定分值4分，实际得分4分。
（2）绩效指标明确性
一体化内设置的数量指标“基层组织负责人会议次数”不够清晰，故该部分设定分值4分，实际得分1分。
3.资金投入
（1）预算编制科学性
该项目预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据比较充分，按照计划编制；预算确定的项目资金量与工作任务基本匹配该项目预算资金分配依据充分该部分设定分值4分，实际得分4分。
（2）资金分配合理性
项目资金分配主要参考了2025年度项目实施内容等业务实施资料，资金分配依据充分、与部门整体绩效目标内容匹配、结果合理。该部分设定分值1分，实际得分1分。
（五）项目过程情况
1.资金管理
（1）资金到位率
本项目预算批复资金3200万元，实际落实到该项目的预算资金额为2611.83万元，资金到位率81.62%。该部分设定分值4分，实际得分3.43分。
（2）预算执行率
截至2025年底，项目实际支出1676.56万元，预算执行率为64.19%，该部分设定分值4分，实际得分2.57分。
2.组织实施
（1）资金使用合规性
该项目资金使用依照单位财务管理制度执行，资金的拨付有相关的审批程序和手续，基本符合项目预算批复或合同规定的用途，项目资金使用合规性较好。该部分设定分值4分，实际得分4分。
（2）管理制度健全性
单位建立了《石埠镇财务管理制度》，项目管理制度较为健全，且管理制度合法、合规、完整。该部分设定分值4分，实际得分4分。
（3）制度执行有效性
在项目执行过程中，单位基本能够按照前述文件开展工作，制度执行落实较为有效。该部分设定分值4分，实际得分4分。
（六）项目产出情况。
1.产出数量
（1）梦山庙会民俗文化节活动吸引游客人次
经了解，我镇梦山庙会民俗文化节活动吸引游客超15万人次，活动全程实现零安全事故、零重大舆情，有力推动农旅融合提质升级。该部分设定分值5分，实际得分5分。
（2）开展“德润赣鄱・和美家园”“2025我们的节日・春节”江西省示范活动暨乡村新春晚会举办率
2025我们的节日・春节”江西省示范活动暨乡村新春晚会活动于2025年1月24日晚顺利开展，晚会通过歌舞、戏曲、小品、情景剧、非遗文化节目宣传文明理念，弘扬时代新风，在展现博大精深中华文化风采的同时营造出欢乐喜庆的春节氛围。该部分设定分值3分，实际得分3分。
（3）辖区内山塘水库配齐“四个一”工程设施数量
2025年一共为辖区137个山塘水库配齐“四个一”工程设施；均安装到位，降低溺水风险，加强安全管理，提升救援能力，更是为了构建一个全面的防溺水安全体系，保障辖区居民的生命安全。该部分设定分值2分，实际得分2分。
5. 产出质量
（1）民生实事有力推进率
2025年石埠镇第三届人民代表大会第九次会议票决产生的西岗村生态文明教育基地、石埠卫生院慢性病诊疗科室2个民生实事项目，均已全面完工并投入使用。民生实事有力推进率100%，该部分设定分值5分，实际得分5分。
（2）开展“德润赣鄱・和美家园”“2025我们的节日・春节”江西省示范活动暨乡村新春晚会开展完成率
2025我们的节日・春节”江西省示范活动暨乡村新春晚会活动于2025年1月24日晚顺利开展，晚会通过歌舞、戏曲、小品、情景剧、非遗文化节目宣传文明理念，弘扬时代新风，在展现博大精深中华文化风采的同时营造出欢乐喜庆的春节氛围。该部分设定分值3分，实际得分3分。
（3）辖区内山塘水库配齐“四个一”工程设施数量安装完成率
2025年一共为辖区137个山塘水库配齐“四个一”工程设施；均安装到位，降低溺水风险，加强安全管理，提升救援能力，更是为了构建一个全面的防溺水安全体系，保障辖区居民的生命安全。该部分设定分值2分，实际得分2分。
6. 产出时效
（1）各项工作完成及时率
根据石埠镇业务开展资料石埠镇于2025年年底前完成各项工作，完成时间节点达到目标任务值。该部分设定分值5分，实际得分5分。
7. 产出成本
（1）成本节约率
单位财政资金预算批复数为3200万元，经查看单位总账及支出明细账，单位实际项目支出1676.56万元，故项目成本预算控制率未超100%。该部分设定分值5分，实际得分5分。
（七）项目效益情况
3. 社会效益
（1）社会效益
改善农村生活环境，提高公共服务质量，并有效增强村民的环境保护意识。该部分设定分值20分，实际得分20分。
4. 满意度
（1）辖区内居民满意度
根据线下开展石埠镇辖区内居民满意度调研2025年度石埠镇辖区内常住居民对石埠镇整体工作的满意度为90%。该部分设定分值10分，实际得分10分。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）主要经验及做法
石埠镇政府进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。预算编制前根据项目可预见的工作任务，确定项目年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制项目预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。
（二）存在的问题及原因分析
石埠镇2025年石埠镇综合事务管理资金项目设置有预算绩效目标，但项目预期产出未进行量化，无法判断是否符合正常的业绩水平，是否与预算确定的项目资金量相匹配;已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，但未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并未与项目任务数相对应。
六、有关建议
进一步加强绩效目标管理，不断完善效益指标体系建设逐步建立科学合理的绩效指标体系。一是根据实际工作内容:合理地估计产出指标的目标值，不过分追求高增长、“高目标”同时也要避免过于保守的“低目标”导致绩效工作流于形式二是从绩效目标设置的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性的角度出发，结合项目工作内容，充分利用多年积累的工作经验，争取做到效益指标可量化、可衡量，考核有依据。
七、其他需要说明的问题
无
八、项目支出绩效评价指标评分表(见附表）
南昌市新建区石埠镇人民政府
2026年3月6日
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“2025年石埠镇综合事务管理资金”项目支出绩效评价共性指标体系评分表 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标解释 |
指标说明 |
评分标准 |
分值 |
得分 |
评分过程 |
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决策（20分） |
项目立项 |
立项依据充分性 |
项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 |
评价要点： |
每小项 0.8分，符合条件得对应分值，不符合条件不得分。 |
4 |
4 |
|
|
立项程序规范性 |
项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
评价要点： |
每小项1分，符合条件得对应分值，不符合条件不得分。 |
3 |
3 |
|
||
|
绩效目标 |
绩效目标合理性 |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
评价要点： |
每小项1分，符合条件得对应分值，不符合条件不得分。 |
4 |
4 |
|
|
|
绩效指标明确性 |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
评价要点： |
1.2小项分别1分，3小项2分分，符合条件得对应分值，不符合条件不得分。 |
4 |
1 |
一体化内设置的数量指标“基层组织负责人会议次数”不够清晰 |
||
|
资金投入 |
预算编制科学性 |
项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 |
评价要点： |
每小项1分，符合条件得对应分值，不符合条件不得分。 |
4 |
4 |
|
|
|
资金分配合理性 |
项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 |
评价要点： |
每小项0.5分，符合条件得对应分值，不符合条件不得分。 |
1 |
1 |
|
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|
过程（20分） |
资金管理 |
资金到位率 |
实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 |
资金到位率达100%得满分，未达到目标值，按完成比率*指标权重计算得分，完成比率若低于60%，该项不得分。 |
4 |
3.43 |
本项目预算批复资金3200万元，实际落实到该项目的预算资金额为2611.83万元，资金到位率81.62%。 |
|
预算执行率 |
项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 |
预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 |
预算执行率达100%得满分，未达到目标值，按完成比率*指标权重计算得分，完成比率若低于60%，该项不得分。 |
4 |
2.57 |
截至2025年底，项目实际支出1676.56万元，预算执行率为64.19%； |
||
|
组织实施 |
资金使用合规性 |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
评价要点： |
每小项1分，符合条件得对应分值，不符合条件不得分。 |
4 |
4 |
|
|
|
管理制度健全性 |
项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
评价要点： |
每小项2分，符合条件得对应分值，不符合条件不得分。 |
4 |
4 |
|
||
|
制度执行有效性 |
项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 |
评价要点： |
每小项1分，符合条件得对应分值，不符合条件不得分。 |
4 |
4 |
|
||
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产出（30分） |
产出数量 |
梦山庙会民俗文化节活动吸引游客人次
|
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
评价要点： 梦山庙会民俗文化节活动吸引游客不少于15万人次，且活动全程实现零安全事故、零重大舆情。 |
达到目标值得满分，未未达到目标值，按完成比率*指标权重计算得分，完成比率若低于60%，该项不得分。 |
5 |
5 |
|
|
开展“德润赣鄱・和美家园”“2025我们的节日・春节”江西省示范活动暨乡村新春晚会举办率
|
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
评价要点： 2025我们的节日・春节”江西省示范活动暨乡村新春晚会活动于2025年1月24日晚顺利开展。 |
达到目标值得满分，未未达到目标值，按完成比率*指标权重计算得分，完成比率若低于60%，该项不得分。 |
3 |
3 |
|
||
|
辖区内山塘水库配齐“四个一”工程设施数量
|
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
评价要点： 为辖区137个山塘水库配齐“四个一”工程设施。 |
达到目标值得满分，未未达到目标值，按完成比率*指标权重计算得分，完成比率若低于60%，该项不得分。 |
2 |
2 |
|
||
|
产出质量 |
民生实事有力推进率
|
项目完成的项目质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
评价要点： 2025年石埠镇第三届人民代表大会第九次会议票决产生的西岗村生态文明教育基地、石埠卫生院慢性病诊疗科室2个民生实事项目，均已全面完工并投入使用率达到100%。 |
达到目标值得满分，未未达到目标值，按完成比率*指标权重计算得分，完成比率若低于100%，该项不得分。 |
5 |
5 |
|
|
|
开展“德润赣鄱・和美家园”“2025我们的节日・春节”江西省示范活动暨乡村新春晚会开展完成率
|
项目完成的项目质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
评价要点： 开展“德润赣鄱・和美家园”“2025我们的节日・春节”江西省示范活动暨乡村新春晚会开展完成率达到100%。 |
达到目标值得满分，未未达到目标值，按完成比率*指标权重计算得分，完成比率若低于60%，该项不得分。 |
3 |
3 |
|
||
|
辖区内山塘水库配齐“四个一”工程设施数量安装完成率
|
项目完成的项目质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
评价要点： 辖区内山塘水库配齐“四个一”工程设施均安装到位，安装完成率达到100% |
达到目标值得满分，未未达到目标值，按完成比率*指标权重计算得分，完成比率若低于60%，该项不得分。 |
2 |
2 |
|
||
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产出时效 |
各项工作完成及时率 |
项目实际实施时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 |
达到目标值得满分，未未达到目标值，按完成比率*指标权重计算得分，完成比率若低于60%，该项不得分。 |
5 |
5 |
|
|
|
产出成本 |
成本节约率 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 |
成本节约率≥0%得满分，否则该项不得分。 |
5 |
5 |
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效益（30分） |
项目效益 |
社会效益 |
项目实施所产生的效益。 |
改善农村生活环境，提高公共服务质量，并有效增强村民的环境保护意识 |
完全符合条件得满分，完全不符合条件不得分，部分符合视完成情况给分。 |
20 |
20 |
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辖区内居民满意度 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
石埠镇辖区内居民满意度达到90%。 |
符合条件得满分，未达到目标值，按完成比率*指标权重计算得分，完成比率若低于 90%，该项不得分。 |
10 |
10 |
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合计 |
|
100 |
95 |
|
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赣公网安备 36012202000137号