中共南昌市新建区直属机关工作委员会部门2021年部门预算编制说明

目    录

第一部分  中共南昌市新建区直属机关工作委员会概况

 一、部门主要职责

 二、部门基本情况

第二部分  中共南昌市新建区直属机关工作委员会2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分  中共南昌市新建区直属机关工作委员会2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

    九、《项目支出绩效目标表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分 中共南昌市新建区直属机关工作委员会概况

一、部门主要职责

（1）部门职责

1、指导区直机关党组织加强党的思想建设、组织建设和作风建设，做好对党员的管理和党规、党律的教育；

2、指导区直机关党组织做好党员群众的思想政治工作；

3、指导区直机关组织加强党风廉政建设，实施对党员的监督；

4、指导区直机关党总支、直属支部的组成及书记、副书记的职务任免；

5、领导区直机关各单位机关党组织的纪律检查工作，审理、批准有关党员及党组织违反党纪的处理决定；

6、领导区直机关团委工作；

7、完成区委交办的其他工作。

   （2）部门2021年主要工作任务

深入贯彻落实党的十九届五中全会精神，紧盯全区工作大局，围绕“庆祝建党100周年”活动，以新的理念、新的目标、新的标杆，着力提升新时代区直机关党建工作标准化、规范化、信息化水平。坚定理想信念，筑牢思想根基。注重以上率下，强化履职担当。聚焦服务中心，深化党建融合。

二、部门基本情况

南昌市新建区直属机关工委只有本级一个预算单位， 区直属机关工委编制6人，在职人员6人，其中：行政4人，全额补助事业2人。

第二部分 中共南昌市新建区直属机关工作委员会2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

   （一）预算收入情况

2021年区直属机关工委收入预算总额为162.11万元，较上年增加53.04万元，增长原因：单位日常行政运行经费增加。

其中：财政拨款收入162.11万元。

（二）支出预算情况

2021年区直属机关工委支出预算总额为162.11万元，较上年增加53.04万元，增长原因：单位日常行政运行经费增加。

其中：按支出项目类别划分：基本支出130.05万元，包括工资福利支出84.44万元、商品和服务支出45.59万元、对个人和家庭的补助0.02万元；项目支出32.06万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务145.28万元；社会保障和就业支出6.38万元；卫生健康支出5.41万元；住房保障支出5.04万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出84.43万元，占支出预算总额的52.09%；商品和服务支出76.21万元，占支出预算总额的47.01%；对个人和家庭的补助0.02万元，占支出预算总额的0.01%。其他支出1.45万元，占支出预算总额的0.89%。

（三）财政拨款支出情况

2021年区直属机关工委财政拨款支出预算162.11万元，较上年增加53.04万元，增长原因：单位日常行政运行经费增加。具体支出情况是：一般公共服务145.28万元，占财政拨款支出的89.62%；社会保障和就业支出6.38万元，占财政拨款支出的3.94%；卫生健康支出5.41万元，占财政拨款支出的3.34%；住房保障支出5.04万元，占财政拨款支出的3.10%。

（四）政府性基金情况

本部门无政府性基金预算。

（五）机关运行经费等重要情况说明

2021年本单位机关运行经费为145.28万元。

（六）政府采购情况说明

2021年政府采购预算情况：台式计算机预算金额1.50万元；其他椅凳类预算金额2.00万元；其他沙发类预算金额2.00万元；其他制冷空调设备预算金额1.00万元；喷墨打印机预算金额1.00万元；便携式计算机预算金额2.80万元；其他台、桌类预算金额1.80万元；操作系统预算金额2.10万元；复印机预算金额1.50万元。

（七）国有资产占用使用情况

截至2020年8月31日，部门共有车辆0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，无预算安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（八）预算绩效情况

2021年本部门一级项目1个，具体为：

1、党员教育经费：紧紧围绕以学习贯彻中央统战工作精神、学习贯彻《统一战线工作条例》为主线，以提高培训质量为重点，通过以提升教学的针对性、提升培训的时效性、提升培训的灵活性、提升培训的规范性，不断提升干部教育培训科学化水平

一级项目：党员教育经费

二级项目：党员教育经费

项目概述：紧紧围绕以学习贯彻中央统战工作精神、学习贯彻《统一战线工作条例》为主线，以提高培训质量为重点，通过以提升教学的针对性、提升培训的时效性、提升培训的灵活性、提升培训的规范性，不断提升干部教育培训科学化水平

实施主体：中共南昌市新建区直属机关工作委员会

实施周期：2021-01-01至2021-12-31

年度预算安排：32.06万元

绩效目标和指标：

数量指标：集中举办党务干部培训班次<=10次

质量指标：党务干部训合格率100%

时效指标：年度各项工作完成及时率100%

成本指标：项目成本控制数<=32.064万

社会效益指标：提高党员自愿参加活动积极性>=90%

满意度指标：基层党员及群众满意度>=95%

二、“三公”经费预算情况说明

2021年本单位“三公”经费年初预算安排2.00万元。其中:

1．因公出国（境）经费0.00万元，与上年持平，主要原因是：本单位无因公出国支出。

2．公务接待费2.00万元，与上年持平，主要原因是：正常开支。

3．公务用车购置及运行维护费0.00万元，与上年持平，主要原因是：本单位无公务用车相关支出。

第三部分 中共南昌市新建区直属机关工作委员会2021年部门预算表

十张表（详见附表，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第四部分  名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务支出（类） 党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）：反映机关事业部门实施养老保险制度由部门实际缴纳的职业年金支出。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。